Organize toda sua empresa num único software de gestão empresarial com Emissão de NFe, Emissão de NFSe,Integração com Maquininha de Cartão Smart POS e sem nenhuma limitação de uso.
A melhor relação custo versus benefício para a sua empresa. Com PREÇO que cabe no orçamento da sua oficina mecânica ou autopeças. Comprando a licença do software sua empresa não precisa pagar nenhum valor mensal.
A GRANDE MAIORIA das empresas de software para varejo e serviços só comercializam o software com PAGAMENTO MENSAL. Já a IS2 vende a licença do software, vende chamado de suporte, vende atualização do sistema e também tem plano de suporte mensal.
Lembre-se de avaliar não apenas o preço, mas também os recursos oferecidos por cada software, frequencia de atualizações e suporte. A melhor escolha dependerá das necessidades específicas da sua oficina mecânica ou loja de autopeças.
A IS2 vende licença de uso do software, vende atualizações do software e serviços relacionados.
O IS2 Store é um sistema (software) de gestão específico para empresas do setor do comércio varejista.
O setor de varejo impulsionou o desenvolvimento de software de automação comercial.
O segmento de varejo e serviços é bem abrangente e o Sistema IS2 Store atende as necessidades de qualquer tipo de empresa desse segmento, como por exemplo:
Lojas de Roupas: lojas de roupas são empresas do varejo que comercializam roupas e acessórios masculinos, feminino e infantil.
Lojas de Calçados: as lojas de calçados comercializam basicamente todo tipo de calçado masculino, feminino e infantil.
Além destes segmento sitados acima o sistema IS2 Store pode ser utilizado para gestão de diversos outros tipos de empresas do varejo:
programa para bazar,
sistema para livrarias,
software para loja de bijuterias,
software para loja de cosméticos,
programa para agropecuária.
programa de automação comercial para loja de roupas,
sistema para gestão de loja de roupas,
programa para loja de roupas,
software para gerenciamento de loja de roupas.
O sistema IS2 Store WD oferece uma solução completa de gestão para óticas. Além de toda a gestão e automação comercial, o sistema oferece ordem de serviço com receita oftalmológica.
O software controla desde o pedido do cliente até a entrega da mercadoria, integrando todos os setores
da loja. Controle de estoque de peças, controle de orçamentos para evitar perda de venda e aumentar o faturamento,
gestão financeira, documentos fiscais (NFe, NFCe), controle de fluxo de caixa, controle de vale presente, controle de devolução e garantia de mercadorias,
vendas utilizando leitor de código de barras para evitar erros, PDV para venda balcão,
gestão de estoques e financeiro integrado as telas de vendas, e muito mais. Tenha todos os controles
de sua empresa em uma única ferramenta.
O IS2 Store WD é um software de gestão empresarial para assistência técnica celular, como por exemplo:
O sistema IS2 Store oferece todas as soluções necessárias para uma Assistência Técnica de Celular com Ordem de Serviço e Chelist do Aparelho, cadastro de peças e acessórios de celulares,
controle de estoque, vendas, tela de PDV, controle de vendedores, ordem de serviço de celular, financeiro e muito mais.
Facilite sua dia a dia e garanta o crescimento sustentável da sua empresa com o IS2 Store.
A melhor ferramenta para apoio a tomada de decisões estratégicas do seu negócio.
Seu objetivo auxiliar em toda a gestão da empresa, desde cadastros até a análise do
DRE e de indicadores de desempenho. É um software completo e indispensável para a gestão da empresa.
Com o software IS2 Store WD você terá o controle de sua loja em suas mãos
com muita agilidade e precisão. É um software completo e indispensável para a gestão da empresa.
É a ferramenta mais importante da sua empresa.
O IS2 Store está no mercado desde 2007. Todo este tempo sendo aprimorado de acordo com as necessidades reais dos nossos clientes especialistas varejo.
Teste grátis o software IS2 Store por até 2 meses com suporte gratuito via WhatsApp e centenas de videaulas. É só entrar em contato que instalamos o sistema na hora para sua empresa testar.
O IS2 está presente em praticamente todo território nacional, temos clientes em 23 unidades federativas e no Distrito Federal.
Temos clientes conosco desde o início de nossa jornada em 2007 utilizando nosso sistema de gestão. São lojas de roupas, lojas de calçados, óticas, assistência técnica de celular, ou seja, todo tipo de loja de varejo e serviços.
Nosso software atende desde o MEI até empresas maiores com diversos funcionários com matriz e filiais.
INFINITTA MODAS
ENDEREÇO: RUA SETE DE SETEMBRO, 1471; BAIRRO CENTRO; CEP: 68371-000
Começou a utilizar o software IS2 Store WD em 22/05/2019
REFRIGERTEC REFRIGERACAO
ENDEREÇO: AV. LEONEL DE MOURA BRIZOLA, 6544; BAIRRO LOTE XV; CEP: 26183-250
Começou a utilizar o software IS2 Store WD em 28/12/2023
OTICA MOON
ENDEREÇO: AV. INDEPENDENCIA, 36; BAIRRO AQUARIUS; CEP: 28925-842
Começou a utilizar o software IS2 Store WD em 09/01/2025
CONSTRULAR
ENDEREÇO: RUA FELIPE DUJEBACH, 394; BAIRRO CENTRO; CEP: 93880-000
Começou a utilizar o software IS2 Store WD em 30/11/2009
SANTORINI
ENDEREÇO: AV INDEPENDENCIA, 1040; BAIRRO CENTRO; CEP: 93700-000
Começou a utilizar o software IS2 Store WD em 04/04/2023
SALAMANCA CONFECCOES
ENDEREÇO: RUA VICTOR GRAEFF, 445; BAIRRO CENTRO; CEP: 93700-000
Começou a utilizar o software IS2 Store WD em 24/06/2015
OFERTAO
ENDEREÇO: RUA JACOB PILGUER, 315; BAIRRO CENTRO; CEP: 93890-000
Começou a utilizar o software IS2 Store WD em 06/07/2023
D BRUNESSA
ENDEREÇO: RUA BRUNO WERNER STORK, 263; BAIRRO CANUDOS; CEP: 93544-360
Começou a utilizar o software IS2 Store WD em 02/03/2011
NEIA MODAS FEMININA E MASCULINA
ENDEREÇO: RUA ALFREDO FEITEN, 1237; BAIRRO CENTRO; CEP: 95630-000
Começou a utilizar o software IS2 Store WD em 30/05/2008
PAMELA MODAS
ENDEREÇO: RUA DJALMO HAACK, 745; BAIRRO ALEXANDRIA; CEP: 95630-000
Começou a utilizar o software IS2 Store WD em 30/07/2008
NINA MODAS
ENDEREÇO: RUA 25 DE JULHO, 683; BAIRRO NOVA PAROBÉ; CEP: 95630-000
Começou a utilizar o software IS2 Store WD em 15/12/2009
LCM FOTOS E BAZAR
ENDEREÇO: RUA ROLANTE, 465; BAIRRO AMARAL RIBEIRO; CEP: 93800-000
Começou a utilizar o software IS2 Store WD em 20/03/2010
WONDER STORE
ENDEREÇO: RUA MANOEL FRANCISCO DA COSTA, 976; BAIRRO VIEIRAS; CEP: 89257-000
Começou a utilizar o software IS2 Store WD em 31/03/2022
TM STORE
ENDEREÇO: JOAO DA SILVA RAMOS, 55; BAIRRO VILA NOVA; CEP: 88503-210
Começou a utilizar o software IS2 Store WD em 24/06/2020
BELLA KIDS
ENDEREÇO: AV BRASIL, 496; BAIRRO BELA VISTA; CEP: 88110-500
Começou a utilizar o software IS2 Store WD em 27/11/2019
PRATAS OLIVEIRA
ENDEREÇO: RUA SANTA CRUZ, 87; BAIRRO PAIOL DO MEIO; CEP: 06890-000
Começou a utilizar o software IS2 Store WD em 27/12/2024
LAUREN SEMIJOIAS
ENDEREÇO: ESTRADA SAO FRANCISCO, 1041; BAIRRO JD HENRIQUETA; CEP: 06764-290
Começou a utilizar o software IS2 Store WD em 24/11/2017
O Depoimento de cliente é um endosso genuíno, uma prova social, do seu produto ou serviço, feito por alguém que já teve uma experiência positiva com os produtos e serviços da sua empresa.
Existem muitas formas de obter depoimentos, mas acreditamos que o verdadeiro depoimento é quando o cliente envia um áudio, como estes abaixo, sem ter sido solicitado, é algo espontâneo por parte do cliente.
Veja abaixo alguns depoimentos dos nossos clientes do nosso softare
Depoimento Cliente Autopeças Capitão Casa de São Bernado do Campo
Depoimento Cliente Eliel Mecânica 40
A evolução de um software em relação aos recursos disponíveis se da principalmente pelas sugestões dos usuários do software. Aqui na IS2 os clientes podem sugerir melhorias no software, estas melhorias são registras, analisadas e implmentadas quando entende-se que vai contriubuir para o software e para o cliente. Nossa tecnologia de desenvolvimento de software é umas das mais produtivas do mercado internacional, com isso podemos liberar atualizações com mais frequencia.
Veja o depoimento de um cliente que teve sua sugestão de melhoria do software atendida no mesmo dia
Com chamada de voz do whatsapp e ferramentas de acesso remoto (Anydesk e ShowMyPC) é como se o técnico estivesse do seu lado, lhe orientado na utilização do sistema com o mesmo resultado do suporte presencial, mas com a vantagem do
custo menor e o acesso imediato.
Vejas as atividades do suporte
A tecnologia da informação, mais especificamente na área de software, proporciona o aumento da produtividade e da eficiência das atividades empresariais, permitindo executar tarefas em menos tempo e com precisão. Além disso, devido à grande quantidade de informações à nossa disposição, é possível tomar decisões mais assertivas e reduzir as falhas humanas.
Todos estes benefícios gerados pela tecnologia da informação e mais os avanços tecnológicos tem um custo, somado a isso, a área de software é uma área de serviços o que pode ter uma grande variação de preços.
Diante disso a IS2 se demomina Software Popular do Brasil.
Primeiro por oferecer soluções em software de gestão empresarial com preço acessícel para empresas de qualquer tamanho, desde um autônomo que está iniciando suas atividades até uma empresa consolidada no mercado com dezenas de funcionários.
Segundo, por alcançar um número grande de empresas utilizando nossos softwares.
- a IS2 já conquistou 02 editais de nível nacional
o primeiro foi o PRIME (Primeira Empresa Inovadora) através do qual teve acesso a consultorias de alto nível e desenvolveu o software IS2 Automotive+
o segundo foi o Rhae (Pesquisador na Empresa) do CNPq através do qual está desenvolvendo o software IS2 Gerent juntamente com o Dr. Marco A. F. Oliveira, software este baseado na tese de doutorado do Marco.
- Microsoft SOL (Starup OnLine): a IS2 participou do programa Microsoft SOL através do qual teve acesso a treinamentos ferramentas da Microsoft.
- PEIEX: a IS2 recebeu consultoria através do PEIEX
- Consultoria de Mercado: através do edital PRIME a IS2 teve a oportunidade de consultoria de mercado com a empresa Reali
- Consultoria de Gestão: através do edital PRIME a IS2 teve a oportunidade de consultoria de gestão com a empresa Focel
- PGQP: a IS2 participou em 2010 do PGQP com avaliação externa.
A IS2 está presente no mercado desde 18 de janeiro de 2007 e têm clientes em dez (23) estados brasileiros e no Distrito Federal e em mais de 100 cidades.
Atendemos todo o Brasil através de soluções virtuais
Atualmente a IS2 comercializa os seguintes softwares de gestão empresarial:
A IS2 também desenvolve websites otimizados para os buscadores (Google, Bing, Yahoo, etc.) através de técnicas de SEO (Serach Engine Optimization)
Neste momento você pode estar se fazendo as seguintes perguntas:
O software da IS2 atende ao meu tipo de empresa? R: sim, os softwares da IS2 são segmentados, ou seja, um software para cada segmento de mercado.
Eu vou ter que pagar mensalmente para poder usar o software? R: não, se você comprar a licença do software da IS2 não precisa pagar nenhum valor mensal.
Minha loja é física, preciso de um website? R: sim, mesmo que seu loja seja física é importante ter uma presença online pois neste exato momento há pessoas pesquisando sobre seus produtos e serviços
Website é tudo igual? R: não, aqui que está a diferença, existem muitas empresas que tem websites, mas poucas tem resultados através deles. Isso acontece porque um website deve ser construído com base em como as pessoas que estão interessados nos seus produtos e serviços estão fazendo as buscas na internet.
Em tecnologia da informação, os dashboards proporcionam a visualização de dados de performance em formato gráfico, mostram os resultados de desempenho, ligam KPIs individuais às metas da empresa, incorporam dados financeiros e operacionais ao processo de negócio.
O software IS2 Store WD tem três dashboards: o dashborad gerencial com dados financeiros da empesa; o dashboard serviços com dados operacionais da assistência técnica; e o dashboard varejo com dados operacionais do varejo.
O setor de varejo tem muitos produtos que são diferenciados pela grade de numeração e tamanhos. O segmento de calçados é o que mais utilizar este tipo de solução.
O IS2 Store (Software Produtos em Grade) é um sistema que permite organizar produtos com variações de tamanhos.
O sistema IS2 Store WD tem o cadastro de Marca e Modelo Equipamentos. O cadastro de Marca e Modelo Equipamentos é utilizado para classificar as marcas e modelos dos aparelhos dos clientes, como por exemplo, marcas e modelos de smartphones (SAMSUNG A14, IPHONE 15), marcas e modelos de tablets (SAMSUNG NOTE 10), marcas e modelos de máquina de lavar roupas (BRASTEMP, CONSUL, MIDEA).
O sistema IS2 Store WD permite cadastrar todos os aparelhos do cliente. O cadastro de Aparelhos do cliente está vinculado ao cadastro de Marca e Modelo Equipamentos. O sistema permite cadastrar todos os smartphones do cliente.
O IS2 Store vem com diversas consultas para gerenciamento de indicadores de desempenho, tanto operacional quanto financeiro da Loja. Além disso, o sistema apresenta uma solução exclusiva de gestão de indicadores de desempenho .
O objetivo dos indicadores de desempenho é o acompanhamento do desempenho, aumento da motivação, comunicação e diagnóstico de problemas, além disso, identifica o sucesso das estratégias auxiliando na revisão das metas da empresa.
Um dos principais módulos do software para óticas IS2 Store é o de Receita Oftalmológica. Este módulo é específico registrar as receitas oftalmológicas dos clientes.
O módulo de Receita Oftalmológica permite fazer a Identificação do cliente e todos seus dados, permite informar a data prescrição e validade da Receita Oftalmológica,
permite fazer o lançamento de todos os dados conforme Receita Oftalmológica: olho direito e esquerdo, perto e longe, esférico, cilíndrico, Eixo e DNP, permite informar o nome do oftalmologista e permite também colocar observações da Receita Oftalmológica.
Além disso o sistema disponibiliza um telatório da Ordem de Serviço com a receita oftalmológica e dados da lente e armação para o Laboratório confeccionar o óculos
O sistema IS2 Store WD tem o cadastro de check list do aparelho. O cadastro de check list do equipamento permite que o usuário cadastre todos os itens do equipamento que deve ser verificados tanto no orçamento quanto na ordem de serviços.
O check list do Smartphone é lista de todos os itens do aparelho que deve ser verificado quando o celular der entrada na assistência técnica. Para cada item do check list do Smartphone deve-se informar se o mesmo foi testado, podendo ser testado deve-se informar se funciona ou não e colocando alguma observação caso necessário.
Esta mesma solução de check list pode ser utilizada para assistência técnica de máquina de lavar roupas, assistência técnica de eletrodomésticos, etc.
O sistema permite fazer vendas sem emitir documento fiscal, seja NFe, NFCe ou NFSe.
As telas de vendas (Pedido de Venda, PDV ou Ordem de Serviço) registram as vendas da oficina mecânica e autopeças, movimentam o estoque, são integradas com o financeiro e permitem gerar o documento fiscal quando desejado. Você não precisa digitar os dados novamente, o sistema leva TODOS os dados da venda para a Nota Fiscal Eletrônica.
Este tipo de recurso é interessante, devido a alguma instabilidade do serviços da Sefaz ou Prefeitura, para liberar o cliente logo e posteriomente enviar o documento fiscal por email.
Um kit de produtos é um conjunto de mercadorias que são oferecidas juntas, de modo a agregar valor entre si ou complementar o seu uso.
Uma vez montados os kits de mercadorias da loja, o cliente pode seguir com a compra de todas as mercadorias de uma só vez. É comum que os preços das peças no kit de produtpos sejam menores do que na venda individual
Os kits de produtos são uma alternativa interessante para fortalecer o seu ticket médio, pois os consumidores serão estimulados a comprar mais, elevando o total gasto no seu negócio.
O Software IS2 Store permite criar Kit de Produtos para venda, o KIT de Produtos é um produto diferenciado no sistema, sem movimento de estoque pois a movimentação de estoque se dará nos itens do Kit e não no Kit de Produtos.
O sistema permite fazer vendas sem emitir documento fiscal, seja NFe, NFCe ou NFSe.
As telas de vendas (Pedido de Venda, PDV ou Ordem de Serviço) registram as vendas da oficina mecânica e autopeças, movimentam o estoque, são integradas com o financeiro e permitem gerar o documento fiscal quando desejado. Você não precisa digitar os dados novamente, o sistema leva TODOS os dados da venda para a Nota Fiscal Eletrônica.
Este tipo de recurso é interessante, devido a alguma instabilidade do serviços da Sefaz ou Prefeitura, para liberar o cliente logo e posteriomente enviar o documento fiscal por email.
UM plano de ação é um documento que serve para definir as etapas necessárias para alcançar um objetivo, e pode ser aplicado em empresas, em desenvolvimento pessoal ou em outras situações.
Um plano de ação é uma ferramenta importante para o planejamento estratégico de uma empresa, pois ajuda a: Padronizar o trabalho e criar uma rotina para os colaboradores ; Integrar os colaboradores nas decisões da empresa ; Melhorar a produtividade e a satisfação dos funcionários ; Criar uma cultura organizacional de colaboração.
O software IS2 Store oferece uma solução completa de Gestão de Planos de Ação para sua oficina mecânica e loja de autopças.
Os softwares da IS2 disponibilizam uma gama enorme de cadastros para dar a
maior flexibilidade possível para o usuário. Além disso, devido ao fato dos nossos softwares serem segmentados para cada tipo de negócio, não colocamos cadastrados
desnecessários para a empresa, por exemplo, no cadastro de clientes do software para o setor automotivo temos os veículos do cliente, já para o setor de comércio esta informação não é necessária.
Outra questão importante é que alguns cadastros já são lançados de forma
automática na implantação do sistema evitando trabalho do usuário. Alguns exemplos: cadastro de cidades, cadastro de condições de pagamento, cadastro de formas de pagamento, cadastros fiscais, etc.
Controle de estoque para loja de roupas: o gerenciamento dos estoques é um dos grandes desafios de uma
Loja de Roupa pois tem grande impacto no fluxo de caixa da empresa. No IS2 Store (programa para estoque de loja) você pode cadastrar todos os seus produtos através do
código de barras, definir estoque níveis de estoque
mínimo e máximo, precificar com base no percentual de markup ou
margem de lucro e muito mais.
Além disso o estoque é integrado com as entradas e as vendas deixando muito mais fácil controlar o estoque e obter informações necessárias quando necessário. O controle de estoque é por movimento de estoque o que torna o controle
mais seguro uma vez que a saída e entrada no estoque só pode ser feita através de movimento de estoque.
Impressão Etiqueta Código de Barras: Com este recuro é possível imprimir etiquetas de código de barras dos produtos.
Rotina de Contagem de Estoques: Recurso para facilitar a recontagem de estoque da empresa.
Exclusão de Produtos com Histórico: Recurso EXCLUSIVO que permite excluir produtos do sistema mesmo com hitórico de compras e vendas.
Atualização automática dos níveis de estoque: o sistema atualiza automaticamente os níveis de estoque e gera a necessidade de compras.
Contagem de Estoque ou Inventário de Estoque: o sistema disponibiliza rotina para realizar a contagem do estoque físico da loja, você pode fazer a contagem de todo o estoque (inventário de estoque) e fazer a contagem dos itens desejado do estoque
O software IS2 Store tem diversas funcionalidades para o gerenciamento das compras de mercadorias. Estas funcionalidades permitem o controle das mercadorias compradas, relatórios de necessidade de compras, gestão de fornecedores, preço médio de custo de peça, faturamento de fornecedores e muito mais.
Abaixo destacamos as principais funcionalidades do módulo de compras do software IS2 Store.
Relatório Estoque Em Ponto de Pedido de Compra: O software IS2 Store WD tem o relatório de estoque em ponto de pedido, ou seja, listagem das mercadorias que devem ser compradas para evitar falta no estoque.
Agrupamento Notas de Compra: O sistema permite agrupar várias notas de compra para gerar contas a pagar de todas as notas num único faturamento.
Atualiza preço de venda: O sistema atualiza o preço de venda dos produtos de forma automática de acordo com o parâmetro definido pelo usuário.
Precificação de Peças Automotivas: o software IS2 Store WD permite precificar as mercadorias da loja pelo lucro bruto sobre o valor de custo ou pelo lucro bruto sobre o valor de venda.
As soluções de vendas do sistema de gestão IS2 Store são como os assistentes pessoais da equipe comercial da empresa, ajudando a otimizar processos, automatizar tarefas e melhorar os resultados de vendas da Loja de Roupas, Ótica, Assistência Técnica, etc.
O Programa IS2 Store tem três telas de vendas:
Ordem de Serviço: Módulo do sistema para lançamento das ordens de serviço da empresa. A ordem de serviço permite informar o cliente, o aparelho do cliente, a receita oftalmológica, as peças substituídas no aparelho, os serviços realizados, etc.
Vendas por Orçamento: Sistema permite lançamento de orçamento e depois, com apenas um clique, transformar o orçamento numa venda.
Pedido de Venda: O pedido de vendas é a tela para vendas de mercadorias no balcão da loja. Informe o cliente, forma e condição de pagamento, mercadorias compradodas pelo cliente, emita NFe, NFCe e lance o financeiro a receber da venda, tudo na mesma tela
Tela de PDV: Tela de vendas para automação comencial para agilizar as vendas de peças no balcão da autopeças. O PDV é integrado com NFCe e financeiro a receber.
Prova de Roupas: O sistema permite registrar as roupas que o cliente está levando para casa para provar. A solução exclusiva de prova de roupas permite controlar as roupas que o cliente levou, as roupas que o cliente devolveu e as roupas que o cliente comprou.
Agrupamento Vendas: O sistema permite agrupar várias vendas (pedidos ou ordem de serviço) para gerar contas a receber de todas as vendas num único faturamento.
Promoções de Venda: Recurso do sistema para gerenciar produtos e grupos de produtos em promoção por determinado período.
Múltiplas Formas de Pagamento: O recurso de múltiplas formas de pagamento permite maior flexibilidade no momento de recebimento da venda, permitindo o usuário lançar quantas formas de pagamento precisar, por exemplo entrada em dinheiro, outra valor no cartão de débito e o saldo parcelado no cartão de crédito. Com esse recurso a empresa pode receber do cliente utilizando diversas formas de pagamento e tudo fica registrado.
As soluções de emissão de documentos fiscais do sistema de gestão IS2 Store atendem a todas obrigações fiscais de uma loja de varejo.
O Programa IS2 Store emite três tipos de documentos fiscais:
Nota Fiscal Eletrônica (NFe): Atualmente muitas empresas devem fazer a emissão da NFe, sendo assim o sistema, se qualifica para atender esta necessidade.
Nota Fiscal Ao Consumidor Eletrônica (NFCe): Atualmente muitas empresas devem fazer a emissão da NFCe, sendo assim o sistema, se qualifica para atender esta necessidade.
Emissão NFe Devolução Para Fornecedor: A Nota Fiscal Eletrônica de Devolução é utilizada para devolver uma mercadoria para o fornecedor. A NFe de Devolução pode ser usada em situações de garantia, troca por defeito ou mesmo mercadoria errada.
Videoaula apresentando como emitir NFe de Devolução com Destaque de ICMS
O Sistema IS2 Store é um Software Emissor de NFC-e Com Pagamento Integrado Maquininha de Cartão temos solução TEF para a maquininha Vero Smart POS e Cielo LIO. Faça vendas no cartão de crédito e débito utilizando a maquininha Vero Smart POS do Banrisul ou Cielo LIO de forma integrada com o nosso sistema. O IS2 Store cria a transação e depois que o usuário concluir o pagamento o sistema busca os dados da transação para gravar na base de dados do sistema para emissão da NFCe. Conforme Decreto 56670/2022 da Sefaz RS a vinculação dos meios de pagamentos eletrônicos deve se dar de forma, exclusivamente, sistêmica ou via hardware (física), portanto sem a intervenção humana no processo de coleta de dados de pagamentos junto ao programa emissor do documento fiscal (NFC-e). Saiba mais aqui sobre nossa solução de emissão de NFCe Com TEF Integrado
A Gestão Financeira é fundamental para o sucesso de empresas de qualquer tamanho e segmento de mercado, pois envolve o planejamento, controle e análise das atividades financeiras.
O Programa IS2 Store permite controlar todo o Contas a Pagar e o Contas a Receber da empresa, e com base nessas informações o sistema gera automaticamente o Demonstrativo de Resultado de Exercício da Loja.
Além disso o sistema tem controle de caixa com fechamento diário, controle de contas bancárias da empresa, emissão de boleto bancário, entre outros.
Demonstrativo de Resutado de Exercício (DRE): O DRE é um dos principais relatórios gerenciais de uma empresa, indispensável para o gestor analisar o resultado financeiro da empresa.
DRE Projetado: Recurso permite gerar DRE Projetado para um determinado ano com base no contas a receber e a pagar lançados no sistema.
Fluxo de Caixa: Recurso indispensável para o gerenciamento de qualquer empresa, gerando informações, quando necessária para apoio a decisão.
Projeção Fluxo de Caixa Diário: Recurso indispensável para o gerenciamento financeiro de qualquer empresa, gerando informações de projeção diária do fluxo de caixa da empresa.
Projeção Fluxo de Caixa Mensal: O sistema gera o fluxo de caixa mensal da empresa, total de recursos financeiros que a empresa iniciou o mês, total de pagamentos e total de recebimentods e o saldo final. Com base nos lançamentos futuros o sistema faz a projeção do fluxo de caixa mensal para os meses seguintes.
Controle Caixa Gaveta: Recurso indispensável para o controle de todo dinheiro em espécie que passa pelo caixa da empresa. Permite gerenciamento de múltiplos caixas. Abertura de caixa, fechamento de caixa, atualização do caixa durante o dia.
Contas a Receber e Cheques Recebidos: Controle total do contas a receber da empresa e dos cheques recebidos.
Contas a Pagar e Cheques Repassados: Controle total do contas a pagar da empresa e dos cheques repassados.
Taxa Operadora de Cartão: O sistema permite gerar automaticamente no contas a pagar as taxas cobradas pelas operadoras de cartão a cada venda realizada na maquina de cartão.
Supervisor Financeiro: O Software IS2 Automotive permite configurar a senha do supervisor financeiro, uma vez definida a senha do supervisor financeiro, ao tentar cancelar o contas a receber da venda ou excluir alguma título a receber ou recebimento o sistema solicitará esta senha.
Vários relatórios para análise gerencial, como a de Naturezas Financeiras, gerando uma visão real da situação da empresa.
O Software IS2 Store disponibiliza diversos rotinas de processamento de dados para agilizar e automatizar os processos de uma loja de varejo.
Vantagens da Automação de Processos:
Controle de venda no Cartão: O sistema permite gerenciar as vendas do cartão, incluise fazendo as baixas na data prevista do crédito na conta da empresa.
Aviso de aniversariantes: Listas de aniversariantes por mês e dia para relacionamento com o cliente.
Avisos de clientes em atraso: Lista de clientes com contas em atrasos para facilitar as cobranças, incluise com cálculo automático de juros.
Importação xml da nfe de: Rotina para importação do XML da NFe de Compra agilizando evitando erros de digitação no processo de lançamento das notas de entrada, inclusive cadastra automaticamente produtos e fornecedor.
Módulo de envio de email: Módulo para envio de email para clientes.
Rotina de Baixa Títulos Contas a Receber Por Valor: Rotina para realizar baixa de títulos do contas a receber de um determinado cliente quando o mesmo paga por valor e não por títulos.
Rotina Projeção Contas a Pagar para ano seguinte: Rotina para projetar o contas a pagar do ano seguinte para fornecedor de contas mensais (exemplo: energia elétrica, telefonia, água, etc.).
O Software IS2 Store pode ser utilizado em uma rede de computadores com diversos usuários acessando o sistema simultaneamente.
O sistema tem também controle de permissões de grupos de usuários, permitindo ao administrador do sistema definir o que cada funcionário da empresa pode acessar.
Muti-usuário em rede: O sistema permite ser acessado em rede por múltiplos usuários ao mesmo tempo.
Controle de acesso de usuários: O sistema permite gerenciar os usuários que terão acesso ao sistema e suas permissões dentro do sistema.
Construção de consultas SQL: O sistema permite criar consultas de acordo com as necessidades dos clientes sem necessidade de customização do software.
Integração com Microsoft Excel e Microsoft Word: O sistema permite exportar qualquer consulta do sistema para uma planilha do Microsoft Excel ou documento do Microsoft Word.
Backup: Além de backup automático para o próprio computador, disponibilizamos backup para hd externo ou pendrive e também backup para a nuvem.
Formulário de inclusão e alteração do cadastro de bancos. O cadastro de bancos é utilizada para informações bancárias dos clientes e no cadastro de contas bancárias do sistema.
Listagem do cadastro de bancos do sistema. Tabela com todos os bancos cadastrados no sistema com opções de filtro para localizar o banco no sistema.
Formulário de inclusão e alteração das informações do cadastro de caixa gaveta. O caixa gaveta deve ser utilizado para fazer o controle do caixa diário da empresa, o caixa onde fica o dinhieiro em espécie da empresa. O sistema permite ter várias gerennciar várias caixa. O sistema tem o controle de abertura e fechamento do caixa. O campo [Data Último Caixa Fechado] indica para o sistema que não pode lançar movimento no caixa naquela data ou anterior. O campo [Caixa Único] serve que todos os usuários possam acessar o sistema informando esse caixa, pois quando não é caixa único somente o usuário que abriu o caixa pode acessar o sistema com o caixa aberto.
Listagem do cadastro de caixa gaveta do sistema. Tabela com todos os caixas gavetas cadastrados no sistema.
Formulário de inclusão e alteração das informações do cadastro de CFOP. CFOP significa Código Fiscal de Operações e Prestações. Trata-se de um sistema de códigos usado no Brasil para identificar e classificar as diversas naturezas de operações e prestações de serviços sujeitas à incidência do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) e Imposto Sobre Serviços (ISS). O sistema já traz o cadastro de CFOP preenchido com todas os código de CFOP permitidos.
Listagem do cadastro de CFOP do sistema. Tabela com todos os CFOPs cadastrados no sistema com opções de filtro para localizar a CFOP no sistema.
Formulário de inclusão e alteração das informações do cadastro de Check List do Veículo . O cadastro de check list tem os campos do check list (código, check list padrão e nome do check list) e a tabela de itens do check list.
Formulário de inclusão e alteração das informações do cadastro de Itens do Check List do Veículo. Cada item do Check List do Veículo é uma peça do veículo que deve ser verificada, o usuário informa o grupo de produtos e a descrição da peça.
Listagem do cadastro de Check List do Veículo do sistema. Tabela com todos os Check List do Veículo cadastrados no sistema com diversas opções de filtro para localizar o Check List do Veículo no sistema.
Formulário de inclusão e alteração das informações do cadastro de cidades. O cadastro de cidades do sistema já vem com as 5564 cidades brasileiras cadastradas. O cadastro de cidades é utilizado no cadastro de clientes e fornecedores para indicar a cidade dos mesmos, além disso o código do IBGE da cidade é utilizado na emissão da NFe e da NFCe. O cadastro de cidades também tem os campos para a emissão da NFSe, que são as URLs para transmissão da NFSe, como a NFSe é de responsabilidade do município essa informação de cidade para cidade por isso estes campos ficam nesse cadastro.
Listagem do cadastro de cidades do sistema. Tabela com todos os cies cadastrados no sistema com diversas opções de filtro para localizara cidade. O cadastro de cidades do sistema já vem com as 5564 cidades brasileiras cadastradas.
Painel Dashboard do cadastro de cliente com informações sobre manutenção preventiva futura dos veículos do cliente, histórico de orçamentos, histórico de pedidos de venda, histórico de ordens de serviço do cliente, histórico de NFe e histórico financeiro do cliente.
Formulário de inclusão e alteração das informações do cadastro de clientes. Além das informações cadastrais básicas do cliente (nome, endereço, telefone, email, CPF, CNPJ, etc.) o sistema permite cadastrar informações financeiras (cliente com ocorrência financeiro, utilizar preço de custo, percentual de desconto padrão para o cliente, vendedor do cliente, limite de crédito, etc.), o sistema permite cadastrar todos os veículos do cliente.
Relatório de títulos pendentes do clente no contas a receber com totalizador por forma de pagamento e geral.
Listagem do cadastro de clientes do sistema. Tabela com todos os clientes cadastrados no sistema com diversas opções de filtro para localizar o cliente no sistema. O sistema permite localizar o cadastro do cliente pela placa do veículo.
Rotina do sistema para baixar os títulos a receber pendentes do cliente por valor pago. Através dessa rotina o usuário seleciona o cliente e todos os seus títulos pendentes e informa o valor pago pelo cliente. O sistema baixa todo o valor pago começando pelos títulos a receber mais antigos.
Formulário de inclusão e alteração das informações do cadastro de condições de pagamento. O cadastro de condições de pagamento do software IS2 serve para o usuário definir as condições de pagamento que a empresa utilizado para vender e comprar, a condição de pagamento define em quantas parcelas será pago o valor da compra ou da venda, pode ser a vista ou parcelado.
Listagem do cadastro de condições de pagamento do sistema. Tabela com todos as condições de pagamento cadastrados no sistema com diversas opções de filtro para localizar a condição de pagamento no sistema.
Rotina para incluir um novo registro no cadastro de condições de pagamento através de um formulário wizard (passo a passo para cadastrar uma condição de pagamento)
Painel Dashboard do cadastro de contas bancárias com informações do histórico de créditos e débitos da conta bancárias e histórico de saldos diários da conta bancária (extrato mensal da conta bancária). O painel da conta bancária é visualizado por período (mês e ano).
Formulário de inclusão e alteração das informações do cadastro de contas bancárias. Além das informações cadastrais básicas da conta bancária(nome, agência e número da conta) o cadastro tem as informações para configuração da emissão de boleto bancário através do sistema e também as informações para controle de saldos diários da conta bancário para empresas que forem fazer a conciliação bancária no sistema batendo o extrato do banco com o sistema.
Listagem do cadastro de contas bancárias do sistema. Tabela com todos os contas bancárias cadastrados no sistema com diversas opções de filtro para localizar a conta bancária no sistema.
Formulário de inclusão e alteração das informações do cadastro de datas especiais vendas. Este cadastro é gerado automaticamente a cada ano no sistema podendo o usuário cadastrar suas próprias datas especiais de vendas ou ajustar as datas lançadas pelo sistema. São 4 informações no cadastro de datas especias de vendas, o nome da data (BLACK FRIDAY, DIA DO CONSUMIDOR) o ano e a data de início e fim do período da data especial de venda. É através da data de início e fim que o sistema gera os dados do painel de datas especiais. O objetivo desse cadastro é monitorar as vendas em determinadas datas do ano, podendo comparar o resultado das vendas nessas datas em cada ano.
Listagem do cadastro de datas especiais de vendas do sistema. Tabela com todas as datas especiais de vendas cadastrados no sistema com diversas opções de filtro para localizar a data especial de vendas no sistema.
Formulário de inclusão e alteração as informações do cadastro de dimensão do indicador de desempenho. O sistema lança automaticamente duas abordagens de indicadores de desempenho e suas dimensões, Balanced Score Card – BSC e Gestão da Qualidade Total – GQT. Dimensões do Balanced Score Card: CLIENTES, FINANCEIRA, PROCESSOS, APRENDIZAGEM E CRESCIMENTO. Dimensões da Gestão da Qualidade Total : QUALIDADE INTRINSECA, CUSTO, ENTREGA, MORAL, SEGURANÇA.
Listagem do cadastro de dimensão do indicador de desempenho do sistema. Tabela com todas as dimensões dos Indicadores de Desempenho cadastrados no sistema com diversas opções de filtro para localizar a Dimensão Indicador de Desempenho no sistema.
Formulário de inclusão e alteração das informações do cadastro de empresas. O sistema permite gerenciar múltiplas empresas no sistema compartilhando os cadastros e separando as informações de vendas, faturamento e financeiro. Além das informações cadastrais da empresa este cadastro também é utilizado para colocar as informações da empresa para emissão da NFe, NFCe e NFSe.
Listagem do cadastro de empresas do sistema. Tabela com todas as empresas cadastrados no sistema com diversas opções de filtro para localizar a empresa no sistema.
Formulário de inclusão e alteração das informações do cadastro de feriados.
Listagem do cadastro de feriados do sistema. Tabela com todos os feriados cadastrados no sistema com diversas opções de filtro para localizar o feriado no sistema.
Formulário de inclusão e alteração das informações do cadastro de formas de pagamento. As formas de pagamentos são os meios pelos quais são realizados os pagamentos e recebimentos, por exemplo, dinheiro, boleto bancário, cartão de débito, cartão de crédito, pix, etc.. Além das informações básicas o cadastro de formas de pagamento é utilizado para identicar pagamento com cartão (campo TEF Cheque Eletrônico igual a Cheque Eletrônico) , integração com a maquininha Smart POS (TEF Smart POS), a conta bancária onde serão lançados os valores pagos e recebidos, o motivo de baixa que indica se tem movimento bancário e controle de caixa e as informações de pagamento para a NFe e NFCe. No quadro de informações de pagamento para a NFe e NFCe o usuário pode informar o CNPJ da Operadora da Maquininha de Cartão e a taxa que a operadora cobra por operação.
Rotina para cadastrar a operadora de cartão do cadastro de forma de pagmaento como fornecedor, o sistema busca ajutomaticamente os dados do fornecedor junto a Sefaz pelo CNPJ informado.
Listagem do cadastro de formas de pagamento do sistema. Tabela com todas as formas de pagamento cadastrados no sistema com diversas opções de filtro para localizar a forma de pagamento no sistema.
Formulário de inclusão e alteração das informações do cadastro de fornecedores. Além das informações cadastrais básicas do fornecedor(nome, endereço, telefone, email, CPF, CNPJ, etc.) o sistema permite cadastrar informações financeiras para a projeção do contas a pagar. A marcação do campo Projeção CPA indica para o sistema que o fornecedor tem configurado a projeção do contas a pagar gerando de forma automática o contas a pagar para o fornecedor conforme configurado.
Rotina do sistema lançar a projeção do contas a pagar para um determinado ano. O sitema gera o contas a pagar para todos os fornecedores que estiverem com a Projeção CPA ativida, podendo ser um título a pagar para cada mês do ano para o fornecedor ou para os meses configurados no formulário.
Formulário de inclusão e alteração das informações do cadastro de fornecedores projeção contas a pagar. Este formulário deve ser utilizado para fornecedores em que a projeção do contas a pagar não for para todos os meses do ano, por exemplo IPTU, o valor do IPTU é cobrado uma vez por ano, nesse caso deve-se lançar neste formulário o mês de cobrança do IPTU, o valor aproximado do IPTU e nas observações colocar IPTU
Listagem do cadastro de fornecedores do sistema. Tabela com todos os fornecedores cadastrados no sistema com diversas opções de filtro para localizar o fornecedor no sistema.
Formulário de inclusão e alteração das informações do cadastro de grades de tamanhos e numerações dos produtos da loja. O sistema permite cadastrar diversas grades com seus respectivos tamanhos e numerações. Exemplo: grade CAMISETA com os tamanhos P M G GG
Formulário de inclusão e alteração do cadastro dos tamanhos e numerações de cada grade de produtos.
Listagem do cadastro de grades de tamanhos e numerações dos produtos do sistema.
Formulário de inclusão e alteração das informações do cadastro de grupos de clientes. Este cadastro é utilizado para classificar os clientes em determinados grupos.
Listagem do cadastro de grupo de clientes do sistema. Tabela com todos os grupos de clientes cadastrados no sistema.
Formulário de inclusão e alteração das informações do cadastro de grupos de fornecedores. Este cadastro é utilizado para classificar os fornecedores em determinados grupos.
Listagem do cadastro de grupo de fornecedores do sistema. Tabela com todos os grupos de fornecedores cadastrados no sistema.
Formulário de inclusão e alteração das informações do cadastro de grupos de produtos. Este cadastro é utilizado para classificar os produtos em determinados grupos.
Listagem do cadastro de grupo de produtos do sistema. Tabela com todos os grupos de produtos cadastrados no sistema.
Formulário de inclusão e alteração das informações do cadastro de grupos de Natureza Financeira. Este cadastro é utilizado para classificar as Natureza Financeira em determinados grupos.
Listagem do cadastro de grupo de Natureza Financeira do sistema. Tabela com todos os grupos de Natureza Financeira cadastrados no sistema.
Formulário de inclusão e alteração das informações do cadastro de indicador de desempenho. Indicadores de desempenho são métricas que ajudam as empresas a avaliar a performance de suas ações e decisões, e a verificar se estão a caminho dos objetivos estabelecidos
Listagem do cadastro de indicadores de desempenho do sistema. Tabela com todos os indicadores de desempenho cadastrados no sistema com diversas opções de filtro para localizar o indicador de desempenho no sistema.
Formulário de inclusão e alteração das informações do cadastro de marcas de peças automotivas.
Listagem do cadastro de marcas de peças automotivas do sistema. Tabela com todas marcas de peças automotivas cadastrados no sistema.
Formulário de inclusão e alteração das informações do cadastro de modelos de email. O sistema permite cadastrar modelos de email para envio de mensagens para clientes e fornecedores através do sistema.
Listagem do cadastro de modelos de email do sistema. Tabela com todos os modelos de email cadastrados no sistema .
Formulário de inclusão e alteração das informações do cadastro de motivos de baixa. O motivo de baixa é o cadastro que define se um pagamento ou recebimento baixa movimento o caixa da empresa, a conta bancária da empresa e os créditos de clientes. O sistema já vem com todos os motivos de baixa necessários para a empresa. O cadsatro de motivos de baixa é utilizado no cadastro de formas de pagamento e nos formulários de pagamentos do contas a pagar e contas a receber.
Listagem do cadastro de motivos de baixa do sistema. Tabela com todos os motivos de baixa cadastrados no sistema.
Formulário de inclusão e alteração das informações do cadastro de natureza financeira. O cadastro de natureza financeira é como se fosse um grupo financeiro, o campo Grupo Natureza Financeira indica em qual item do Demonstrativo de Resultado de Exercício o valor daquela natureza financeira vai entrar. Exemplo existe o grupo da natureza financeira 3.01 Despesas Operacionais que corresponde ao mesmo item do DRE, dentro deste grupo vai entrar diversos valores de diversas naturezas financeiras, dessa forma é possíve ver o total do grupo do DRE e os totais de cada natureza financeira desse grupo.
Listagem do cadastro de natureza financeira do sistema. Tabela com todas as natureza financeira cadastrados no sistema.
Formulário de inclusão e alteração das informações do cadastro de países. O cadastro de países já vem cadastrado com todos os países e é utilizado no cadastro de cidades e o código do país é utilizado na NFe.
Listagem do cadastro de países do sistema. Tabela com todos os países cadastrados no sistema.
Painel Dashboard do cadastro de produtos com informações sobre histórico de movimento de estoque do produto, histórico de saldos diários de estoque da peça automotiva, histórico de compras da peça automotiva e classificação ABC de vendas anuais da peça automotiva.
Formulário de inclusão e alteração das informações do cadastro de produtos do KIT. O sistema permite cadastrar KIT de Produtos, o KIT é um produto diferenciado que permite informar quais produtos fazem parte desse KIT além de informar a quantidade e o valor de venda de cada produto dentro do KIT.
Formulário de inclusão e alteração das informações do cadastro de produtos especificações. O cadastro de especificações das peças automotivas é onde são cadastrados os veículos nos quais a peça pode ser utilizada (aplicação da peça automotiva). A aplicação da peça automotiva pode ser cadastrada de duas maneiras, com veículo cadastro puxando o veículo do cadastro ou não cadastrado onde pe informado o nome do veículo
Formulário de inclusão e alteração das informações do cadastro de produtos ou peças automotivas. O cadastro de peças automotivas é o maior cadastro do sistema contendo todas as informações do produto: código de barras, descrição, preços, unidade de medida, marca do produto, classificação de demando de estoque, controle de estoque, níveis de estoque, análise de custos, informações fiscais para a emissão de nota fiscal eletrônica.
Rotina para cadastrar um novo produto no sistema através de uma cópia de um produto semelhante já existente no cadastro. A finalidade dessa rotina é agilizar o cadastro de peças automotivas pois o sistema cadastra uma nova peça bastando apenas o usuário mudar o nome e valores da peça.
Rotina para excluir o histórico de movimentação da peça automotiva no sistema. O sistema utiliza uma base de dados relacionado, isso significa que um cadastro utitlizado em outras telas não poderá será excluído por questões de integridades. Para permitir que o usuário exclua uma peça do seu estoque em situações que a peça saiu de linha, essa rotina exclui o histórico da peça no sistema para permitir a exclusão da mesma.
Rotina para criar grade de tamanho e numeração de produto. Wizard para cadastrar a grade de numeração e tamanho do produto, o usuário escolhe a grade e pode selecionar todos ous alguns tamanho daquela grade para o produto em questão.
Rotina para lançar movimento de entrada de estoque no produto. O sitema trabalha com movimento de estoque, não permitindo a alterar do estoque sem movimento.
Rotina para lançar movimento de saída de estoque no produto. O sitema trabalha com movimento de estoque, não permitindo a alterar do estoque sem movimento.
Listagem as aplicações das peças automotivas ém seus respectivos veículos. Tabela com todos aplicações da peça automotiva cadastrados no sistema.
Tabela com os tamanhos da grade do produto e seu respectivo estoque.
Listagem de todas as mercadorias que compoiem o kit de produtos
Formulário de inclusão e alteração das informações do cadastro de produtos fornecedores. Este cadastro é preenchido automaticamente através da rotina de importação do XML da NFe de Compra. Este cadastro armazena o código do fornecedor e o código do produto junto ao fornecedor.
Listagem do cadastro de produtos do sistema. Tabela com toda as peças automotivas cadastrados no sistema com diversas opções de filtro para localizar a peça no sistema. O sistema permite localizar peças ativas e inativas, peças com estoque zerado, estoque negativo e estoque positivo, peças com manutenção preventiva configurada, peças por NCM (Nomenclatura Comum do Mercosul).
Rotina para atualizar dados fiscais dos produtos através de um ou mais NCM. A rotina atualiza CFOP, CSOSN, PIS, COFINS e IPI.
Rotina para marcar todas os produtos para recalcular saldos de estoque a partir de uma data informada.
Rotina para atualizar níveis de estoque das peças automotivas (estoque mínimo, estoque máximo, consumo médio mensal e ponto de pedido)
Rotina para atualizar os preços das peças automotivas. A rotina permite atualizar o preços de todas as peças ou de determinado grupo. A rotina permite conceder desconto ou acréscimo no preço de venda, preço a vista, preço mínimo e preço de atacado.
Rotina para atualizar saldos de estoque das peças automotivas. Esta rotina recalcula o saldos diários de estoque dos produtos que estiverem marcados para atualizados saldo estoque, recalculando os saldos da data informada atéa data atual.
Rotina para importar produtos de uma planilha de excel para o sistema.
Formulário de inclusão e alteração das informações do cadastro de promoções. O cadastro de promoções é utilizado para definir um preço promocial para determinadas peças ou grupo de peças automotivas. Através do cadastro é possível definir o período de vigênca da promoção automatizando o desconto nas telas de vendas.
Formulário de inclusão e alteração das informações do cadastro de promoções grupo de produtos. Este cadastro é utilizado para definir um preço promocional para um derminado grupo de peças automotivas.
Formulário de inclusão e alteração das informações do cadastro de promoções de produtos. Este cadastro é utilizado para definir um preço promocional para uma derminada peças automotivas.
Listagem do cadastro de promoções do sistema. Tabela com todas as promoções cadastradas no sistema.
Formulário de inclusão e alteração das informações do cadastro de qualificadores do plano de ação. O sistema traz como cadastro inicial o método 6M de Ishikawa. As causas dos problemas podem ser classificadas em 6 tipos no Diagrama de Ishikawa: máquina, materiais, mão-de-obra, meio ambiente, medida e método.
Listagem do cadastro de qualificadores causas plano de ação do sistema. Tabela com todos os Qualificadores Causas Plano de Ação cadastrados no sistema.
Este rotina permite atualizar o preço dos serviços aplicando um percentual sobre o preço de venda. É possível atualizar todos os serviços de uma só vez ou então filtrar os serviços pela descrição e atualizar o preço de apenas alguns serviços, por exemplo poderia atualizar o preço dos serviços de GEOMETRIA.
Formulário de inclusão e alteração das informações do cadastro de serviços. O cadastro de serviços deve ser utilizado para cadastrar todos os serviços oferecidos pela oficina mecânica. Além das informações básicas do serviço (descrição do serviço e preço do serviço) o sistema permite informar as configurações para manutenção preventiva do serviço, o fornecedor para serviços de terceiros e as informações de impostos para a emissão da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica NFSe.
Rotina para cadastrar um novo serviço no sistema através de uma cópia de um serviço semelhante já existente no cadastro. A finalidade dessa rotina é agilizar o cadastro de serviços oferecidos pela oficina mecânica ou autocenter.
Listagem do cadastro de serviços do sistema. Tabela com todos os serviços cadastrados no sistema com diversas opções de filtro para localizar o serviço no sistema.
Formulário de inclusão e alteração das informações do cadastro de tabelas fiscais. O cadastro de tabelas fiscas vem preenchido automaticamente pelo sistema com diversas tabelas fiscais utilizadas pelo sistema para emissão de NFe, NFCe e NFSe.
Listagem do cadastro de tabelas fiscais do sistema. Tabela com todas as tabelas fiscais cadastrados no sistema com diversas opções de filtro para localizar a tabela fiscal no sistema.
Formulário de inclusão e alteração das informações do cadastro de transportadoras. O cadastro de transportadora é utilizado pelo sistema para identificar a transportadora das mercadorias na nota fiscal eletrônica quando a NFe tiver frete.
Listagem do cadastro de transportadora do sistema. Tabela com todas as transportadoras cadastradas no sistema com diversas opções de filtro para localizar a transportadora no sistema.
Formulário de inclusão e alteração das informações do cadastro de unidades de medida. As unidades de medidas são utilizadas no cadastro de produtos e na nota fiscal eletrônica definindo a unidade de medida da mercadoria.
Formulário de inclusão e alteração das informações do cadastro de unidades federativas. As unidades federativas são utilizadas para definir as alíquotas de ICMS do Estado e informações de URLs e WwebService da NFe e NFCe.
Listagem do cadastro de unidades federativas do sistema. Tabela com todas as unidades federativas cadastradas no sistema.
Painel Dashboard do cadastro de vendedores com informações sobre histórico de vendas do vendedor e histórico financeiro do vendedor.
Formulário de inclusão e alteração das informações do cadastro de vendedores. Além das informações cadastrais básicas do vendedor (nome, endereço, telefone, email, CPF, etc.) o sistema permite vincular o cadastro de vendedor com o cadastro de fornecedores para controlar os pagamentos ao vendedor, vincular ao cadastro de funcionários e vincular ao usuário do sistema para puxar automaticamente o vendedor do usuário.
Listagem do cadastro de vendedores do sistema. Tabela com todos os vendedores cadastrados no sistema.
Formulário de inclusão e alteração das informações do do ativo fixo ou ativo imobilizado da empresa. Além das informações cadastrais básicas do patrimônio(plaqueta, descrição, daa de aquisição do patrimônio, grupo do ativo fixo, valor original do bem, localização do patrimônio, data de início de depreciação, taxa de depreciação anual do bem, valor de depreciação acumulada).
Tabela com todo o histórico da depreciação mensal do ativo fixo. A depreciação mensal é calculada automaticamente na virada do mês.
Listagem do cadastro do ativo fixo do sistema
Formulário de inclusão e alteração do cadastro de grupos do ativo fixo
Listagem do cadastro do grupo do ativo fixo do sistema
Consulta dos clientes aniversariantes. O sistema permite filtrar os clientes aniversariantes por mês e dia com opção de exportar a lista de aniversariantes para Excel e Word.
O sistema disponibiliza diversas consultas do módulo de Contas a Pagar: [CONTAS A PAGAR GERAL], [CONTAS A PAGAR POR FORNECEDOR], [CHEQUES GERAL], [CHEQUES POR FORNECEDOR], [PAGAMENTOS POR PERÍODO], [CONTAS A PAGAR POR NATUREZA], [CONTAS A PAGAR SEM NOSSO NÚMERO], [BAIXA AUTOMÁTICA CPA]
O sistema disponibiliza diversas consultas do módulo de Contas a Receber: [CONTAS A RECEBER GERAL], [CONTAS A RECEBER POR CLIENTE], [CHEQUES GERAL], [CHEQUES POR CLIENTE], [CHEQUES RECEBIDOS POR PERÍODO], [RECEBIMENTOS POR PERÍODO], [RECEBIMENTOS POR PERÍODO E CLIENTE], [CONTROLE DE CRÉDITOS POR PERÍODO],[CONTROLE DE CRÉDITOS POR PERÍODO E CLIENTE], [CONTAS A RECEBER NO CARTÃO], [CONTAS A RECEBER NO BOLETO CNAB], [CONTAS A RECEBER EM CARTEIRA], [TOTAL SALDO DEVEDOR EM ATRASO GERAL], [BAIXA AUTOMÁTICA CRE CARTÃO], [BAIXA POR VALOR]
O sistema disponibiliza diversas consultas do módulo de Devoluções e Garantias: [DEVOLUÇÕES DESEMBOLSO DINHEIRO], [PRODUTOS DEVOLVIDOS POR PERÍODO], [PRODUTOS EM GARANTIA - PENDENTE EM ATRASO], [PRODUTOS EM GARANTIA - PENDENTE POR PERÍODO PREVISÃO ENTREGA]
O sistema disponibiliza diversas consultas do módulo de Documentos Fiscais: [TOTAL NFE POR MÊS], [TOTAL NFSE POR MÊS], [TOTAL NFE POR CFOP E MÊS], [NFE POR PERÍODO], [NFE ITENS PRODUTOS GERAL POR PERÍODO], [NFSE POR PERÍODO]
O sistema disponibiliza diversas consultas do módulo de Entradas de Produtos e Despesas: [Geral], [Por Fornecedor], [Produtos Comprados], [Entradas Por Natureza], [Entradas Por Produto Geral], [Entradas Itens Geral], [Entradas a Faturar]
O sistema disponibiliza diversas consultas do módulo de Estoque: [Estoque], [Estoque Abaixo do Mínimo], [Estoque Acima do Máximo], [Estoque Em Ponto de Pedido], [Valores em Estoque], [Valores em Estoque Empresa], [Estoque Por Local], [Falta de Produtos Por Período], [Produtos Saldos Mensais], [Níveis Estoque Por Ano e Mês], [Movimento Estoque Por Período], [Estoque Família Abaixo do Mínimo], [Histórico Empréstimo Mercadorias], [Mercadorias Emprestadas Por Previsão Entrega], [Produtos Em Promoção Lista De Preços], [Produtos Em Promoção Geral], [Produtos Informações Fiscais]
O sistema disponibiliza diversas consultas de Indicadores de Desempenho: [TICKET MÉDIO PEDIDOS], [TICKET MÉDIO ORDENS DE SERVIÇO]
O sistema disponibiliza diversas consultas do módulo de Orçamentos: [ORÇAMENTOS GERAL], [ORÇAMENTOS NÃO APROVADOS], [ORÇAMENTOS POR CLIENTE], [ORÇAMENTOS POR VENDEDOR]
O sistema disponibiliza diversas consultas do módulo de Vendas (Pedidos e Ordens de Serviço): [ANÁLISE NATUREZA CRE X NATUREZA CPA], [ANÁLISE NATUREZA CRE X NATUREZA CPA POR TIPO OS], [CLASSIFICAÇÃO ABC VENDAS], [GRUPO DE PRODUTOS MAIS VENDIDOS], [HISTÓRICO POR GRUPO DE PRODUTO], [HISTÓRICO PRODUTOS PEDIDOS/OS], [HISTÓRICO PRODUTOS/SERVIÇOS DO VEÍCULO], [HISTÓRICO SERVIÇO REALIZADO], [HISTÓRICO SERVIÇO REALIZADO GERAL], [LUCRO REAL VENDAS PRODUTOS PEDIDOS-OS], [MARCAS DE PRODUTOS MAIS VENDIDAS], [ORDENS DE SERVIÇO POR POR PERÍODO], [ORDENS DE SERVIÇO POR POR PERÍODO DATA FATURAMENTO], [ORDENS DE SERVIÇO POR POR PERÍODO OUTRAS FINALIDADES], [ORDENS DE SERVIÇO POR SITUAÇÃO], [ORDENS DE SERVIÇO AGENDADAS], [ORDENS DE SERVIÇO POR NATUREZA], [ORDENS DE SERVIÇO POR GRUPO DE PRODUTOS], [ORDENS DE SERVIÇO ITENS POR RESPONSÁVEL E PERÍODO], [ORDENS DE SERVIÇO ITENS POR RESPONSÁVEL E PERÍODO TOTAIS], [PEDIDOS GERAL], [PEDIDOS POR PERÍODO OUTRAS FINALIDADES], [PEDIDOS POR CLIENTE], [PEDIDOS POR VENDEDOR], [PEDIDOS FATURADOS X PEDIDOS EXPEDIDOS POR MÊS], [PRODUTOS EM ESTOQUE POR DATA DA ÚLTIMA VENDA], [TOTAL VENDAS POR MÊS E CLIENTE], [TOTAL VENDAS DIA DO MÊS], [TOTAL VENDAS POR MÊS], [TOTAL VENDAS POR MÊS PROD-SERV], [TOTAL VENDAS POR MÊS DATA FATURAMENTO], [TOTAL ORDENS DE SERVIÇO POR MÊS TIPO MANUTENÇÃO], [SERVIÇOS DE TERCEIROS POR PERÍODO], [VENDAS POR PRODUTO], [VENDAS X VALOR DE CUSTO POR PERÍODO], [VENDAS X CUSTO TOTAL POR PERÍODO], [PRODUTOS MAIORES LUCROS POR PERÍODO], [SERVIÇOS MAIORES FATURAMENTO POR PERÍODO], [VENDAS NO CARTÃO], [VENDAS ITENS GERAL], [VENDAS ITENS OUTRAS FINALIDADES], [VENDAS DATAS ESPECIAIS], [MAIORES CLIENTES POR PERÍODO], [VENDAS POR FORMA DE PAGTO], [VENDAS POR FORMA DE PAGTO DATA FATURAMENTO], [VENDAS POR FORMA DE PAGTO MULTIPAGTO DATA PAGAMENTO]
Rotina para realizar a abertura do caixa gaveta através de um formulário wizard (passo a passo)
Formulário de inclusão e alteração das informações do controle de caixa gaveta no software para autopeças e oficina mecânica. O controle de caixa gaveta é utilizado para controlar o caixa da empresa, o controle do dinheiro físico (cédulas) disponível na loja com abertura e fechamento do caixa. O controle de caixa gaveta é controlado por dia, com saldo inicial do dia, entradas, saídas e saldo final do dia.
O relatório do controle de caixa gaveta apresenta todas as informações do caixa do dia, saldo incial, total entradas, total saídas e saldo final. O relatório lista toda movimentação do caixa.
Tabela com as vendas do caixa por forma de pagamento considerando com e sem múltiplas formas de pagamento no Pedido e Ordem de Serviço
Tabela com os totais de vendas do dia no caixa por forma de pagamento considerando com e sem multiplas formas de pagamento no Pedido e Ordem de Serviço.
Listagem do controle de caixa gaveta do sistema. Tabela com todos controles diários do caixa gaveta cadastrados no sistema.
Formulário de inclusão e alteração das informações do parâmetros de usuários. O sistema permite realizar parametrizações da exibição de painéis dashboards para cada usuário. O sistema lança automaticamente o registro de parametrização de cada usuário bastando apenas alterar os parâmetros conforme desejar.
Listagem do parâmetro de usuários do sistema. Tabela com todos os parâmetros de usuários cadastrados no sistema.
Tela de Pesquisa de peças automotivas para consulta de preços, estoque e demais informações.
Relação com a relação do patrimônio da empresa totalizando por grupo do ativo fixo o valor original, depreciação acumulada e valor de saldo do patrimônio da empresa.
Relatório do Check List de Entrada do Equipamento na tela de orçamentos para identificar a situação todos os itens do equipamento no momento da entrada do equipamento para orçamento. Este check list é muito utilizado em assistência técnica de smartphone para identificar o que está funcionando e o que não está funcionando no aparelho no momento da entrada na loja.
Relatório do Check List de Entrada do Equipamento na tela de Ordem de Serviço para identificar a situação todos os itens do equipamento no momento da entrada do equipamento para orçamento. Este check list é muito utilizado em assistência técnica de smartphone para identificar o que está funcionando e o que não está funcionando no aparelho no momento da entrada na loja.
Relatório do Check List de Saída do Equipamento na tela de Ordem de Serviço para identificar a situação todos os itens do equipamento no momento entrega para o cliente. Este check list é muito utilizado em assistência técnica de smartphone para identificar o que está funcionando e o que não está funcionando no aparelho no momento da entrega do aparelho para o cliente.
Relatório do Check List de Saída do Equipamento na tela de Ordem de Serviço para identificar a situação todos os itens do equipamento no momento entrega para o cliente. Este check list é muito utilizado em assistência técnica de smartphone para identificar o que está funcionando e o que não está funcionando no aparelho no momento da entrega do aparelho para o cliente.
Relatório de contas a pagar por período com totalizador por fornecedor. Opções de filtro de fornecedor ou todos fornecedores e de títulos pendentes, pagos ou todos.
Relatório de contas a receber por banco e período com totalizador por banco.
Relatório de contas a receber por cliente e período com totalizador por cliente. Opções de filtro de cliente ou todos clientes.
Relatório de contas a receber por cliente e período com totalizador por cliente e cálculo de juros para os títulos em atraso. Este relatório além de listar os títulos a receber por cliente calculo o valor dos juros dos títulos em atraso conforme taxa de juros definida em Configurações.
Relatório de contas a receber por cliente e período com totalizador por cliente e condição de pagamento e cálculo de juros para os títulos em atraso. Este relatório além de listar os títulos a receber por cliente calculo o valor dos juros dos títulos em atraso conforme taxa de juros definida em Configurações.
Relatório de estoque das peças automotivas em ponto de pedido de compra. O ponto de pedido é um nível de estoque que serve como um alerta para quando um novo pedido de reposição deve ser feito a um fornecedor, garantindo que não haja falta do produto antes da chegada da próxima entrega. Ele é calculado com base no consumo médio de um item, no tempo que o fornecedor leva para entregar o pedido (lead time), e num estoque de segurança para cobrir imprevistos. A fórmula é: Ponto de Pedido = = (Consumo Médio Diário x Lead Time) + Estoque de Segurança
Relatório de listagem geral do estoque de mercadorias da empresa. Lista o código do produto, a descrição, a unidade de medida e o estoque atual.
Relatório geral de estoque de mercadorias por grupo de produtos. Lista todas as mercadoriasdo estoque totalizando por grupo de produtos. Imprime o código do produto, descrição, unidade de medida, referência da peça, marca da mercadoria e estoque atual.
Relatório geral de estoque de mercadorias por natureza financeira. Lista todas as mercadorias do estoque totalizando por natureza financeira. Imprime o código do produto, descrição, unidade de medida, referência do produto, marca da produto e estoque atual.
O Relatório Kardex (ou Ficha Kardex) com opção de filtro por produto, por grupo de produtos ou todas as mercadorias do estoque do período selecionado. O relatório kardex é um extrato de controle de estoque que detalha todas as movimentações de um produto específico, como quantidade inicial, compras, vendas, entradas e saídas, ao longo de um período selecionado. Ele oferece um acompanhamento preciso do estoque,
Relatório lista de preços geral das mercadorias. O relatório é ordenado por ordem alfabética da descrição das mercadorias e imprime também o código do produto, unidade de medida e valor de venda.
Relatório lista de preços geral das mercadorias agrupado por grupo de produtos. O relatório imprime o grupo de produtos, o código do produto, a descrição da mercadoria, unidade de medida, marca do produto, indicação se o produto está ou não com valor promocional e valor de venda.
O relatório de ordens de serviço por período pode ser emitido por cliente ou por veículo, é o histórico de peças substituídas e serviços realziados no veículo. Este relatório é solicitado pelos proprietários dos veículo quando pretendem vender o mesmo para mostrar ao comprador toda a manutenção realizada no veículo.
Relatório de pagamentos do contas a pagar por período com totalizador por fornecedor. Com opção de filtro de pagamentos para um determinado fornecedor no período ou todos os pagamentos para todos os fornecedores no período.
Relatório de Vendas (Pedidos e Ordens de Serviço) geral com os itens da venda totalizando por cliente e venda. Com opção de filtro de um cliente específico ou todos os clientes.
Relatório de vendas geral por período com totalizador por data. Este relatório lista todas as vendas (pedido de venda e ordem de serviço) mostrando o número da venda, o nome do cliente, o nome do vendedor e o valor total da venda.
Relatório de vendas (Pedido de Venda e Ordem de Serviço) das peças automotivas totalizando por grupo da peça com filtro por período. Lista o código da peça, descrição da peça, quantidade vendida, valor comercializado, total do item e data de lançamento da venda.
Relatório de vendas (pedidos de vendas) por cliente e período totalizando por cliente.
Relatório de Pedidos de Vendas Por Vendedor e Período. Este relatório é utilizado para calcular a comissão de cada vendedor da loja de autopeças, totalizando as vendas por vendedor com valor total vendido e valor total da comissão calculado sobre percentual de comissão do vendedor.
Formulário de inclusão e alteração do balanço patrimonial. O Balanço Patrimonial (BP) é um relatório que apresenta a saúde financeira de uma empresa em uma data específica, listando seus Ativos (bens e direitos), Passivos (dívidas e obrigações) e Patrimônio Líquido (recursos próprios), onde a soma dos ativos deve ser igual à soma dos passivos mais o patrimônio líquido, refletindo o equilíbrio financeiro.
Tela para realizar o backup da base de dados do sistema do forma manual. A rotina permite salvar uma cópia da base de dados em 2 diretórios diferentes. Um backup de base de dados é a criação de uma cópia de segurança das informações de um banco de dados, que é armazenada num local separado do original para garantir a recuperação dos dados em caso de perda, corrupção, falha do sistema, ou outros incidentes como erros humanos ou ataques maliciosos. Este processo é uma parte essencial da recuperação de desastres e de um plano de continuidade de negócios, pois permite restaurar os dados e a funcionalidade do sistema a um ponto específico no tempo.
Tela para realizar o agendamento de backup automático da base de dados do sistema. O sistema permite através dessa rotina criar um agendamento automático para realização do backup da base de dados, a rptina permite definir o horário de execução do backup (o ideal é executar o backup em um horário que nenhum usuário esteja usando o sistema), o local onde será salo o backup e os dias em que o backup será realizado.
Rotina para realizar backup (cópia de segurança) dos arquivos do sistema. Este rotina faz uma cópia exata da pasta do sistema (C:\IS2Automotive) para outro diretório. Na pasta do sistema estão todos os arquivos necessários para reinstalação do sistema além dos XMLs das NFe e NFSe, a base de dados fica em outro diretório (C:\HFSQL) e o backup é na outra rotina.
Formulário de inclusão e alteração das informações da tela de cheques recebidos no contas a receber. O sistema permite cadastrar as informações do cheque dado pelo cliente para pagar a conta junto a empresa.
Listagem da tela de cheques recebidos de clientes do sistema. Tabela com todos os cheques recebidos de clientes e lançados no sistema com diversas opções de filtro para localizar o cheque do cliente no sistema.
Formulário de inclusão e alteração das informações da tela de cheques repassados. O sistema permite cadastrar todos os cheques utilizados pela empresa para pagar fornecedores.
Listagem da tela de cheques repassados a fornecedores do sistema. Tabela com todos os cheques repassados a fornecedores e lançados no sistema com diversas opções de filtro para localizar o cheque do fornecedor no sistema.
Formulário de inclusão e alteração das informações da tela de Configurações. As configurações do sistema contem diversas opções de parametrização do sistema, essas informações são utilizadas em diversos módulo do sistema e permitem uma customização por parte do usuário quanto ao uso do sistema.
Listagem da tela de configurações do sistema. O sistema permite apenas um registro de configuração por empresa, cada empresa registrada no sistema terá obrigatoriamente 1 registro onde serão ajustadas as diversas opções de configurações do sistema.
Formulário de inclusão e alteração das informações na tela de configurações de TEF. O sistema permite integração com maquininhas de cartão Smart POS através do sistema. Atualmente o sistema oferece integração com a maquininha Smart POS da Vero e integração com a maquininha Smart POS Cielo LIO. Smart TEF é uma solução de Transferência Eletrônica de Fundos (TEF) que integra máquinas de cartão (Smart POS) ao sistema do ponto de venda (PDV), mas com a diferença de ser móvel e sem a necessidade de cabos. Essa tecnologia permite processar pagamentos por crédito, débito e PIX de forma rápida e segura, a partir de qualquer lugar, usando o próprio sistema do negócio e não um aparelho fixo, o que aumenta a mobilidade, eficiência e segurança. As informações obtidas pelo sistema na maquininha de cartão vão automaticamente para a nota fiscal oferecendo solução de emissão de NFe e NFCe integradas com TEF Smart POS.
Rotina para ativar as configurações do TEF Smart POS. A integração do sistema com a maquininha TEF Smart POS só funciona depois de ativada.
Listagem da tela de Confiugrações TEF do sistema. Tabela com todas as Configurações TEF Smart POS no sistema.
Formulário de inclusão e alteração das informaçõse na tela de consultas sql. O sistema permite através desse módulo que o usuário crie suas próprias consultas no sistema dando mais flexibilidade para a aplicação final.
Listagem da tela de consultas SQL do sistema. Tabela com todas as consultas SQL cadastrados no sistema.
Tela para exibir dados da consulta SQL criada para o usuário
Formulário de inclusão e alteração das informações da da solução de contagem de estoque. A contagem de estoque deve ser feita com regularidade para garantir que o estoque físico esteja igual ao estoque do sistema.
Rotina para finalizar contagem de estoque atualizando o estoque do produto no sistema conforme contagem física e liberação a movimento de estoque dos produtos no sistema.
Relatório de contagem de estoque com os produtos - listagem
Listagem da tela de contagem de estoque do sistema. Tabela com todas as contagens de estoque realizadas ou em andamento no sistema.
Formulário para atualização do estoque físico atual de cada produto da contagem de estoque.
Painel Dashboard do contas a pagar com informações sobre títulos a pagar pendentes, títulos liquidados e gráfico de totais de contas a pagar por mês.
Formulário de inclusão e alteração das informações do contas a pagar. O contas a pagar registra todos os títulos a pagar da empresa.
Tabela com todos os pagamentos do título do contas a pagar
Listagem da tela de contas a pagar do sistema. Tabela com todos contas a pagar cadastrados no sistema com diversas opções de filtro para localizar o título a pagar no sistema.
Painel Dashboard do contas a receber com informações sobre títulos a receber pendentes, títulos liquidados e gráfico de totais de contas a receber por mês.
Formulário de inclusão e alteração das informações do contas a receber. O contas a pagar registra todos os títulos a receber da empresa.
Relatório recibo de pagamento do contas a receber. Imprimi recibo do pagamento selecionado do contas a receber.
Relatório de títulos pendentes do cliente por forma de pagamento com total por forma de pagamento e total do cliente. Imprime o número do documento, o número da parcela, a data de vencimento, o valor do título, o saldo devedor do título e o saldo devedor com juros.
Tabela com todos os pagamentos do título do contas a Receber
Listagem da tela de contas a receber do sistema. Tabela com todos contas a receber cadastrados no sistema com diversas opções de filtro para localizar o título a receber no sistema.
Formulário de inclusão e alteração das informações na tela de controle de crédito de cliente. O módulo de controle de crédito de cliente é utilizado, como o próprio nome diz, para controlar os créditos de clientes junto a empresa. Caso o cliente recebe um crédito junto a loja é possível controlar esse crédito até o seu uso para pagamento de alguma compra.
Listagem do controel de crédito de clientes do sistema. Tabela com todos os créditos de clientes lançados no sistema.
Painel Dashboard das informações fiscais do sistema. Total de NFe Por Mês do Ano Atual, Valor Total das NFe Por Ano, otal de NFSe Por Mês do Ano Atual, Valor Total das NFSe Por Ano.
Painel DashBoard Mensal do sistema com as seguintes informações: Total Vendas de Peças no mês, Total Vendas de Serviços no mês, Total Vendas Geral no mês, Total Desconto Concedido, CMV Custo Mercadoria Vendida, Margem de Contribuição, Total NFe emitidas no mês, Total NFSe emitidas no mês, Total Contas a Receber no mês, Total Contas a Pagar no mês, Saldo Financeiro (total a receber menos o total a pagar), Total Recebido no contas a receber no mês, Total Pago no contas a pagar no mês, Saldo Pagtos (total recebido menos o total pago), Saldo Contas a Receber pendente no mês, Saldo Contas a Pagar pendente no mês, Total Vendas Produtos e Serviços Por Dia Mês Atual e Gráfico de Vendas Por Forma de Pagamento.
Formulário de inclusão e alteração das infromações na tela de Demonstrativo de Resultado de Exercício DRE. Os valores do DRE o sistema busca de forma automática dos módulos de compras, vendas, financeiro a pagar e financeiro a receber. O DRE pode ser visutalizado em três regimes diferentes: COMPETÊNCIA: busca valores do títulos a pagar e a receber pela data de emissão do título. CAIXA: busca valores dos pagamentos e recebimentos do contas a pagar e contas a receber respectivamente pela data de pagamento. CONTÁBIL: busca valores das entradas de produtos e contas a pagar sem entrada, ambos pela data de emissão. busca valores das ordens de serviços, pedidos de vendas e contas a receber sem OS/Pedido todos pela data de emissão.
Rotina para atualizar valores do DRE
Rotina para gerar uma planilha excel com os dados do Demonstativo de Resultado de Exercício.
Relatório para impressão do Demonstrativo de Resultado de Exercício DRE
Listagem da tela de demonstrativo de resultado de exercicio do sistema. Tabela com todos os DREs lançados no sistema.
Formulário do Demonstrativo de Resultado de Exercício para análise horizontal anual pode comprar até 12 anos de DRE lado a lado.
Formulário do Demonstrativo de Resultado de Exercício para análise horizontal mensal pode comprar até 12 meses de DRE lado a lado.
Formulário de inclusão e alteração das informações na tela de devoluções e garantia. O módulo de devoluções e garantia permite lançar as descoluções de peças dos clientes, as devoluções e garantias para fornecedor depois de ter vendido a peça para um cliente e devoluções e garantias para fornecedor sem ter ocorrido a venda. Através da tela de devoluções e garantia é possível emitir a NFe de devolução da peça para o fornecedor.
Rotina para gerar NFe de devolução e garantia de peças para o fornecedor
Rotina para gerar NFe de entrada da peça no estoque por motivo de devolução quando não é mais possível cancelar a nota de venda da mercadoria.
Formulário de inclusão e alteração dos itens na tela de devolução e garantia de clientes.
Formulário de inclusão e alteração dos itens da tela de devolução e garantia de fornecedores.
Formulário de inclusão e alteração na tela de devolução e garantia para fornecedor sem ter ocorrido a venda da peça.
Listagem da tela de devoluções e garantia do sistema. Tabela com todas as devoluções e garantias lançadas no sistema com diversas opções de filtro para localizar a devolução no sistema.
Tela para agrupamento de entrada de produtos. A solução de agrupamento de entrada de produtos é utilizada para agrupar várias compras de um mesmo fornecedopr e gerar apenas 1 faturamento. Este tipo de solução atende a necessidade de empresas que tem um acerto com o fnecedor onde a empresa faz várias compras durante um período e no final o fornecedor fatura todas as compras da empresa realizadas no período.
Rotina para agrupar entradas de produtos selecionadas na entrada de produtos "agrupadora". Ao agrupar uma entrada de produtos a mesma fica bloqueada para gerar contas a pagar, pois só é permitido gerar contas a pagar da entrada de produtos "agrupadora".
Formulário de inclusão e alteração das informações da tela de entradas de produtos e despesas. A tela de entrada de produtos e despesas deve ser utilizada para lançar todas as compras da empresa, seja compras de peças, serviços ou material de consumo e despesas da empresas. A tela de entrada de produtos e despesas é integrada com o módulo de contas a pagar. Ao lançar as peças compradas o sistema registra automaticamente a movimentação de estoque da peça.
Rotina para cancelar o contas a pagar da entrada de produtos de despesas. A rotina exclui todos os títulos do contas a pagar da entrada.
Rotina para gerar o contas a pagar da entrada de produtos e despesas. A rotina gera os títulos a pagar no módulo de contas a pagar conforme condição e forma de pagamento.
Rotina para recalcular totais da entrada de produtos e despesas.
Tabela com todas as entrada de produtos agrupadas na entrada de produtos "agrupadora"
Tabela com todos os itens da entrada de produtos e despesas.
Formulário para alteração das informações do item da tela de entrada de produtos e despesas.
Listagem da tela de entrada de produtos e despesas do sistema. Tabela com todas as entradas de produtos e despesas no sistema com diversas opções de filtro para localizar a nota fiscal de entrada no sistema.
Tabela com todos os itens das notas de entrada para localizar uma mercadoria comprada
Formulário de inclusão e alteração das informações na tela de impressão de etiquetas de código de barras. O sistema permite imprimir etiquetas de código de barras das peças do estoque. O sistema disponibiliza 4 modelo diferentes de etiqueta de código de barras todas para impressão em impressora laser em folha tamanho carta. O sistema só imprime as etiquetas marcadas para imprimir.
Listagem da tela de etiquetas código de barras do sistema. Tabela com as peças automotivas lançadas para impressão de etiquetas de código de barras no sistema.
Rotina para desmarcar todas as peças da impressão de etiquetas de etiquetas de código de barras.
Rotina para excluir todas as peças da tela de impressão de etiquetas de código de barras.
Rotina para marcar todas as peças da impressão de etiquetas de etiquetas de código de barras.
Relatório de Etiqueta de Código de Barras Modelo 01. Tamanho Papel Carta; 30 etiquetas por página; 3 colunas e 10 linhas; Largura Etiqueta 6,6cm; Altura Etiqueta 2,5cm
Relatório de Etiqueta de Código de Barras Modelo 02. Tamanho Papel Carta; 30 etiquetas por página; 3 colunas e 10 linhas; Largura Etiqueta 6,6cm; Altura Etiqueta 2,5cm
Relatório de Etiqueta de Código de Barras Modelo 03. Tamanho Papel Carta; 80 etiquetas por página; 4 colunas e 20 linhas; Largura Etiqueta 4,44cm; Altura Etiqueta 1,27cm
Relatório de Etiqueta de Código de Barras Modelo 04. Tamanho Papel Carta; 30 etiquetas por página; 3 colunas e 10 linhas; Largura Etiqueta 6,6cm; Altura Etiqueta 2,5cm
Tela de Fluxo de Caixa com Análise Horizontal Mensal. Lista todos os períodos do ano informado que tem caixa mensal lançado.
Formulário de inclusão e alteração das informações na tela de fluxo de caixa mensal. O usuário só precisa informar o período (mês) do fluxo de caixa mensal e depois o sistema busca todos os valores através da rotina Atualiza. Além dos valores totais do fluxo de caixa mensal a tela de fluxo de caixa apresenta dos valores detalhados por natureza financeira.
Rotina para atualizar os valores do fluxo de caixa mensal. As informações do fluxo de caixa mensal são buscadas dos módulos de contas a pagar e contas a receber, buscando todos os pagamentos e recebimentos lançados nesse módulos.
Rotina para gerar projeção do fluxo de caixa mensal. O usuário informar quantos meses quer projetar o fluxo de caixa para frente o sistema gera a tabela de projeção do fluxo de caixa mensal demonstrando como será o fluxo de caixa nos próximos meses da empresa considerando tudo que tem lançado no sistena no contas a pagar e a receber para os meses futuros.
Relatório do fluxo de caixa mensal imprimindo os totais do fluxo de caixa e também os valores detalhados por natureza financeira.
Listagem da tela de fluxo de caixa mensal do sistema. Tabela com todos os fluxos de caixa mensais lançados no sistema.
Formulário de inclusão e alteração das informações da gestão de indicador de desempenho. Depois de cadastrado o indicador de desempenho o passo seguinte é lançar o indicador de desempenho no módulo de gestão do indicador de desempenho informando as seguintes informações: ano de análise, valor de partida, valor de meta do indicador de desempenho, o valor de limite para ação preventiva, o valor de limite para ação corretiva, o período de análise inicial e final do indicador de desempenho e a frequencia de análise do indicador de desempenho (anual, mensal, bimensal, trimensal, quadrimensal e semestral). Além das informações de acompanhamento do indicador de desempenho a tela de gestão apresenta também os planos de ação vinculados ao indicador de desempenho.
Tabela com todos os períodos de acompanhamento da gestão de indicador de desempenho
Tabela com todos os planos de ação do indicador de desempenho.
Listagem da gestão do indicador de desempenho do sistema. Tabela com todas gestões de indicadores de desempenho lançados no sistema.
Formulário de inclusão e alteração dos anexos no módulo de email.
Formulário de inclusão e alteração das informações da tela de módulo de envio de email. O sistema permite fazer envio de emails para clientes e fornecedores através do sistema.
Rotina para enviar o email escrito, inclusive com anexo, para todas as pessoas lançadas na tabela de público do email.
Rotina para importar todos os clientes para público do email
Rotina para importar todos os fornecedores para público do email
Esta rotina importa todos os XMLs das notas fiscais eletrônicas emitidas no mêsem um arquivo zipado e coloca como anexo no email para envio dos XMLs das NFe e NFCe para a contabiilidade da empresa.
Tabela com todos os arquivos de anexos do email a ser enviado.
Tabela com todas as pessoas para as quais serão enviadas o email.
Formulário de inclusão e alteração da tela de módulo email público.
Listagem da tela de módulo de email do sistema. Tabela com todos os emails lançados no módulo de email do sistema.
Formulário de inclusão e alteração das informações da tela de módulos verticais. Os módulos verticais são módulos que sõ ficam liberados para o usuário após informar a chave de liberação do módulo nessa tela. Os módulos verticais do sistema são: NFe, NFCe, NFSe e Boleto CNAB.
Listagem da tela de módulos verticais do sistema. Tabela com todos os módulos verticais liberados no sistema.
Formulário de inclusão e alteração das informações da tela de Movimento Contas Bancárias. O movimento de contas bancárias é utilizado para registrar toda movimentação de crédito e débito na conta bancária.
Listagem da movimentação das contas bancárias do sistema. Tabela com todos movimentos de contas bancárias lançados no sistema com diversas opções de filtro para localizar o movimento bancário no sistema.
Formulário de inclusão e alteração das informações na tela de movimento de estoque de peças automotivas. O movimento de estoque é utilizado para registrar toda movimentação de entrada e saída da peça no estoque. O campo Origem Movimento indica de onde veio o movimento de estoque, da ordem de serviço (OS), da entrada de produtos (ENT), do pedido de vendas (PED), da devolução (DEV) ou (DIR) para lançamento direto na tela de movimento de estoque.
Listagem da movimentação das peças do estoque do sistema. Tabela com todos movimentos de estoque lançados no sistema com diversas opções de filtro para localizar o movimento de estoque no sistema.
Listagem de todas as notas fiscais de serviços eletrônica
Formulário de inclusão e alteração das informações na tela de carta de correção da nota fiscal eletrônica. A Carta de Correção Eletrônica (CC-e) é um documento emitido para corrigir pequenos erros em uma Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) que já foi autorizada pela SEFAZ, sem a necessidade de cancelar o documento original. Ela é emitida pelo mesmo remetente da NF-e, utiliza o mesmo certificado digital e se torna um anexo da NF-e original, sendo utilizada para corrigir dados como descrição de produtos ou o endereço do destinatário, mas não pode alterar informações que afetam o cálculo de impostos, os valores fiscais, ou os dados de remetente e destinatário.
Formulário de inclusão e alteração das informações na tela de Nota Fiscal Eletrônica NFe e Nota Fiscal Ao Consumidor Eletrônica NFCe. Realize emissão de NFCe e emissão de NFe através dessa tela. A solução de Nota Fiscal Eletrônica do software da IS2 está atualizada para a Reforma Tributária com os novos Impostos IBS Imposto Sobre Bens e Serviços, CBS Contribuição sobre Bens e Serviços e IS Imposto Seletivo
Rotina para impressão da DANFE da NFCe em mini impressora via código. Este tipo de impressão o sistema gera todo o relatório via código e envia diretamente para a mini impressora sem opção de visualização. Este relatório só está disponível para mini impressoras que disponibilizam drive USB. Impressão Danfe NFCe mini impressora Daruma DR 700 ou DR 800. Impressão Danfe NFCe mini impressora Epson TM-20. Impressão Danfe NFCe mini impressora Elgin i8 ou Elgin i9.
Relatório de impressão da Danfe NFCe para qualquer modelo de mini impressora via windows.
Rotina para enviar a carta de correção da Nota Fiscal Eletrônica NFe.
Rotina de envio do XML da NFe ou NFCe para a Sefaz.
Rotina para gerar o XML da NFe e NFCe.
Relatório carta de correção NFe
Formulário de inclusão e alteração das informações na tela de itens produtos da nota fiscal eletronica NFe e NFCe. Nesse formulário é possível alterar qualquer informação dos itens de uma NFe e NFCe.
Formulário de inclusão e alteração das informações da tela de nota fiscal eletronica nfe referenciada. Uma nota fiscal referenciada é um documento fiscal que estabelece um vínculo a outro documento fiscal, como uma nota de devolução de mercadoria para o fornecedor, nesse tipo de nota é obrigatório referenciar a nota de compra da mercadoria na NFe de devolução. A referência é feita através da chave de acesso da nota fiscal principal, que é inserida num campo específico no XML da NFe.
Listagem da tela de Nota Fiscal Eletrônica do sistema. Tabela com todas as NFe e NFCe lançadas no sistema com diversas opções de filtro para localizar a NFe ou NFCe no sistema.
Formulário de inclusão e alteração das informações da nota fiscal de serviços eletrônica NFSe. O sistema permite fazer a emissão da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica diretamente pelo sistema de forma integrada com o site da prefeitura.
Listagem da tela de Nota Fiscal de Serviços Eletrônica NFSe do sistema. Tabela com todas as NFSe lançadas no sistema com diversas opções de filtro para localizar a NFSe no sistema.
Tela para apresentação das notificações do sistema para o usuário final com opção de marcar a notificação como lida ou então agendar a exibição da notificação para outra data.
Formulário de inclusão e alteração das informações da tela de notificações do sistema. O sistema disponibiliza uma solução de notificações, essas notificações são textos informativos ou lembretes que são exibidos para os usuários do sistema na data especificada.
Tabela com todos os usuários para os quais serão exebidos a notificação do sistema.
Listagem da tela de notificações do sistema. Tabela com todas as notificações lançadas no sistema com diversas opções de filtro para localizar a notificação no sistema.
Formulário para inclusão de usuários da notificação do sistema.
Formulário de inclusão e alteração das informações dos itens do check list do orçamento.
Formulário de inclusão e alteração das informações da tela de orçamentos. O formulário de orçamentos é dividido em 4 principais informações: o cabeçalho do orçamento com o número do orçamento, data do orçamento, cliente e veículo do orçamento, condição e forma de pagamento; os itens de peças automotivas do orçamento; os itens de serviços do orçamento e o check list dos itens do orçamento.
Rotina para conceder descontos nos itens do orçamento. A rotina permite conceder descontos as peças e nos serviços do orçamento por percentual de desconto ou por valor de desconto e 1 ou em todos os itens do orçamento.
Rotina para gerar uma ordem de serviço a partir do orçamento. Lança ordem de serviço com as mesmas informações do orçamento.
Rotina para gerar um pedido de venda a partir do orçamento. Lança pedido de venda com as mesmas informações do orçamento.
Rotina para recalcular os valores totais do orçamento
Relatório do orçamento para impressão em folha A4.
Tabela com todos os itens do check list do orçamento.
Tabela com todos os itens (peças automotivas) do orçamento.
Tabela com todos os itens serviços do orçamento
Formulário de alteração das informações do item (peça automotiva) do orçamento. O sistema permite alterar o valor comercializado da peça e observação do item.
Listagem da tela de orçamentos do sistema. Tabela com todos os orçamentos lançados no sistema com diversas opções de filtro para localizar o orçamento no sistema.
Listagem dos itens da ordem de serviço do sistema. Tabela com todos os itens (peças) lançadas nas ordens de serviço no sistema com diversas opções de filtro para localizar a peça automotiva vendida no sistema.
Tela para agrupamento de ordem de serviço. A solução de agrupamento de ordem de serviço é utilizada para agrupar várias ordens de serviço de um mesmo cliente e gerar apenas 1 faturamento. Este tipo de solução atende a necessidade de empresas que tem um acerto com o cliente onde o cliente faz vários serviços durante um período e no final da empresa fatura todas as ordens de serviço do cliente realizadas no período.
Rotina para agrupar ordens de serviço selecionadas na ordem de serviço "agrupadora". Ao agrupar uma ordem de serviço a mesma fica bloqueada para gerar contas a receber, pois só é permitido gerar contas a receber da ordem de serviço "agrupadora".
Formulário de inclusão e alteração das informações da Ordem de Serviço no software para oficina mecânica. As principais informações da ordem de serviço são: cliente, placa do veículo do cliente, quilometragem atual do veículo, condição de pagamento, forma de pagamento, peças substituídas no veículo, serviços realizados no veiculo.
Rotina para cancelar o contas a receber da ordem de serviço.
A rotina de desconto na ordem de serviço permite conceder desconto depois de lançados todas as peças e serviços. O desconto pode ser geral ou por item, podendo ser em desconto em valor e desconto por percentual. A rotina de desconto é utilizada no momento de negociação com o cliente, dependendo da forma de pagamento (a vista, PIX) a empresa pode dar um desconto para o cliente.
Esta rotina gera o contas a receber da ordem de serviço de acordo com a condição e forma de pagamento. A condição de pagamento define em quantas parcelas o cliente vai pagar e a forma de pagamento define como o cliente vai pagar (dinheiro, pix, cartão de débito, cartão de crédito, boleto bancário)
Rotina para liberar e bloquear a ordem de serviço para alteração após ter sido realizado o faturamento da mesma. Após o faturamento da ordem de serviço o sistema bloquear a alteração da mesma, mas em alguns caso é preciso fazer alguma alteração sem interefir nos valores depois de faturada, e isso é possível fazer através dessa rotina.
Rotina para recalcular os totais da Ordem de Serviço.
Tabela com todas as ordens de serviços agrupadas na ordem de serviço "agrupadora"
Tabela com todos os itens (peças automotivas) da ordem de serviço
Tabela com todos os itens serviços da ordem de serviço.
Listagem da tela de ordens de serviços do sistema. Tabela com todas as ordens de serviços lançadas no sistema com diversas opções de filtro para localizar o OS no sistema.
Formulário de inclusão e alteração das informações na tela parâmetros emails envio. Este módulo permite configurar no sistema os emails pelos quais serão enviados os emails do sistema. É possível enviar emails no sistema através do Gmail e Hotmail da empresa ativando a senha de aplicativo desses emails.
Listagem da tela de parâmetro email envio do sistema. Tabela com todos os parâmetros de envio de email cadastrados no sistema.
Tela de parâmetros iniciais do sistema (nome da empresa, caixa gaveta e data base)
Formulário de inclusão e alteração das informações da tela de parâmetros locais. Os parâmetos locais são parâmetros vinculados ao computador local, para cada computador que utiliza o sistema é registrado um registro onde a chave é o nome do computador e demais informação ficam vinculadas ao computador.
Rotina para atualizar porta e velocidade no xml do framework daruma.
Tela para agrupamento de pedido de venda. A solução de agrupamento de pedido de venda é utilizada para agrupar vários pedidos de venda de um mesmo cliente e gerar apenas 1 faturamento. Este tipo de solução atende a necessidade de empresas que tem um acerto com o cliente onde o cliente faz várias compras na loja durante um período e no final da empresa fatura todas as compras do cliente realizadas no período. Um exemplo é loja de autopeças que vendem peças para oficinas mecânica, a loja de autopeças faz várias vendas para a oficina mecânica e no final do período establecido (semana ou quinzena) o loja emite o faturamento daquelas vendas para a oficina mecânica.
Rotina para agrupar pedidos de venda selecionadas no pedido de venda "agrupador". Ao agrupar um pedido de venda o mesmo fica bloqueada para gerar contas a receber, pois só é permitido gerar contas a receber do pedido de venda "agrupador".
Formulário de inclusão e alteração das informações do pedido de venda no software para loja de autopeças. As principais informações do pedido de vendas são: data, cliente, condição de pagamento, forma de pagamento e peças vendidas.
A rotina de desconto no pedido de venda permite conceder desconto depois de lançados todas as peças e serviços. O desconto pode ser geral ou por item, podendo ser em desconto em valor e desconto por percentual. A rotina de desconto é utilizada no momento de negociação com o cliente, dependendo da forma de pagamento (a vista, PIX) a empresa pode dar um desconto para o cliente.
Esta rotina gera o contas a receber do pedido de vendas de acordo com a condição e forma de pagamento. A condição de pagamento define em quantas parcelas o cliente vai pagar e a forma de pagamento define como o cliente vai pagar (dinheiro, pix, cartão de débito, cartão de crédito, boleto bancário). Caso a forma de pagamento seja cartão de crédito ou débito e tenha sido informada a taxa da operadora da maquininha de cartão o sistema gera automaticamente o valor da taxa da operadora no contas a pagar.
Rotina Gera Nota Fiscal Eletrônica a partir da tela de pedido de vendas.
Relatório do pedido de venda em formato A4. Imprime pedido de venda com os dados da empresa, dados do cliente e as informações das peças compradas, totais e observações.
Tabela com todos os pedidos de venda agrupados no pedido "agrupador"
Tabela com todos os itens (peças automotivas) do pedido de venda
Tabela com todos os itens(serviços) do pedido de vendas.
Listagem dos itens do pedido de venda do sistema. Tabela com todos os itens (peças) lançadas nos pedidos de vendas no sistema com diversas opções de filtro para localizar a peça automotiva vendida no sistema.
Listagem da tela de pedidos de vendas do sistema. Tabela com todos os pedidos de venda lançados no sistema com diversas opções de filtro para localizar o pedido de vendas no sistema.
Formulário de inclusão e alteração das informações da tela de causas e justificativas do plano de ação.
Formulário de inclusão e alteração das informações da tela de planos de ação. Um plano de ação é um documento que detalha um roteiro para atingir um objetivo específico, descrevendo as etapas necessárias, os prazos, os responsáveis (recursos humanos) e os recursos fnanceiros envolvidos. Ele funciona como um guia prático para transformar estratégias em tarefas concretas, permitindo que pessoas ou organizações organizem o trabalho, monitorem o progresso e garantam a execução eficiente para alcançar os resultados desejados. As informações principais do plano de ação são: origem do plano de ação (NÃO CONFORMIDADE, META DE MELHORIA, ANÁLISE CRÍTICA E COMPETÊNCIAS); descrição do problema ou efeito e descrição do plano de ação. Além dessas informações o usuário precisa lançar as análise de causas e justificativas, diagrama de Ishikawa (espinha de peixe) e método dos 5 porques, a tela também disponibiliza tabelas para lançar recursos financeiros e recursos humanos necessários para execução do plano de ação.
Tabela com todas as causas e justificativas do plano de ação cadastradas no sistema
Tabela com todos os recursos financeiros do plano de ação cadastradas no sistema
Tabela com todos os recursos humanos do plano de ação cadastradas no sistema
Formulário de inclusão e alteração das informações da tela de plano de ação recursos financeiros. Os recusos financeiros do plano de ação são os recursos financeiros que serão aplicados para que o plano de ação seja executado e atinja o objetivo desejado.
Formulário de inclusão e alteração das informalões da tela de plano de ação recursos humanos controle execução. Tela de lançamentos da execução as atividades planejadas do plano de ação.
Formulário de inclusão e alteração das informações da tela de plano de ação recursos humanos. Os recursos humanos do plano de ação são as pessoas que executarão o plano de ação a previsão de tempo previsto para cada ação.
Listagem da tela de planos de ação do sistema. Tabela com todos os planos de ação lançados no sistema com diversas opções de filtro para localizar o plano de ação no sistema.
Tela de vendas em formato PDV semelhantes das telas de PDV de supermercados. A venda inicial pelos lançamento das peças vendidas,depois vai para a finalização da venda onde são informados o cliente, podendo vender ao consumidor, a condição de pagamento e a forma de pagamento e emissão da NFCe Nota Fiscal Ao Consumidor Eletrônica.
Listagem da tela de XML NFe Entrada do sistema. Tabela com XML NFe Entrada lançados no sistema com diversas opções de filtro para localizar o xml da nota de entrada no sistema
Rotina para incluir um novo registro na tela de XML NFe Entrada através de um formulário wizard (passo a passo). A rotina importa o XML da NFe de Entrada cadastrando de forma automática o fornecedor, as peças automotivas, a entrada da nota fiscal e a entrada no estoque. Através dessa rotina o usuário não precisa lançar as notas de compras de peças, basta importar o XML que o sistema faz todos os lançamentos necessários.
Tela inicial do sistema (MDI). Uma tela MDI (Interface de Múltiplos Documentos) é um padrão de interface gráfica que permite a um software exibir múltiplas janelas dentro de uma única janela principal. Isso possibilita aos usuários trabalhar com vários documentos ou tarefas simultaneamente, mantendo um gerenciamento centralizado dentro de uma única janela do aplicativo.
Formulário para lançar os produtos para a contagem de estoque. O sistema permite lançar todos os produtos para a contagem de estoque ou apenas os produtos desejados com opção de filtrar por grupo de produtos, descrição do produto ou local de estoque.
Formulário das múltiplas formas de pagamento. Formulário vinculado as telas de vendas do sistema para lançar os pagamentos dos clientes em várias formas de pagamento na mesma vendas. Permite lançar pagamento integrado com maquininha de cartão TEF Smart POS, PIX CHAVE, boleto bancário, dinheiro, Cartão de Crédito, Cartão de Débito e muito mais. Esta tela permite maior flexibilidade na hora de receber o pagamento do cliente pode receber vários pagamentos para a mesma venda em diversas formas de pagamento.
Rotina para ajustar valor pago via TEF Smart POS. Caso precise ajustar o valor pago via TEF SMART POS para autorização da NFe.
Rotina para cancelar pagamento (cancela o contas a receber)
Rotina para cancelar a transação TEF solicitação. O cancelamento se faz antes passar o cartão de crédito ou débito do cliente.
Rotina confirma pagamento (semelhante a rotina gera contas a receber)
Rotoina para confirma pagamento TEF, cria transação para a maquininha de cartão e gera contas a receber
Rotina para consultar o pagamento na maquininha de cartão TEF SMART POS. Verifica se o pagamento foi realizado na maquininha de cartão e busca as informação do pagamento para salvar no sistema.
Rotina para criar uma transação de estorno no TEF SMART POS.
Rotina para informar manualmente código autorização venda cartão
Tela para o usuário final selecionar a aparência do sistema (modo padrão ou modo escuro)
Tela para realizar a projeção do fluxo de caixa diário. O usuário informa a data inicial e final e saldo inicial e o sistema gera a projeção do fluxo de caixa para o período informando considerando o saldo inicial.
Tela sobre informações do software (versão, data da compilação)
Imagem do Software IS2 Store para Loja de Roupas e Varejo rodando no Windows 11
Imagem do cadastro de clientes do programa para loja. Além dos dos dados principais do cliente, nesta tela cadastra-se as preferências do cliente, além de todo o histórico financeiro do cliente.
Imagem do cadastro de produtos do software para loja. Além dos dos dados principais do produto, nesta tela cadastra-se também as informações de impostos que vão para a NFe e NFCe.
Imagem da rotina de grade de tamanho do cadastro de produtos do software para loja. Esta rotina permite criar as grades de tamanhos dos produtos.
Imagem do cadastro de empresas onde a empresa coloca seus dados cadastrais utilizados em relatórios. O sistema permite gerenciar várias empresas
Imagem da tela de contas a receber do programa para loja. Além dos dados dos títulos, é possível ver todos os títulos pendentes do cliente e seu saldo devedor.
Imagem da tela de Demonstrativo de Resultado de Exercício (DRE) do software para loja de roupas. As informações desta tela vem automaticamente do financeiro do sistema.
Imagem da tela de entrada de produtos e despesas do software para comércio varejista. Nesta tela são lançadas todas as compras da empresa.
Imagem da tela de Nota Fiscal Eletrônica e Nota Fiscal Ao Consumidor Eletrônica do sistema de loja de roupas.
Imagem da tela de Pedido de Venda do sistema de loja de roupas.
Imagem da tela de PDV do sistema de loja de roupas.
Imagem da tela de DashBoard Data Especiais de Vendas do sistema de loja de roupas. Gráfico de Vendas Anuais do Dia das Mães; Gráfico de Vendas Anuais Dia Dos Pais; Gráfico de Vendas Anuais Dia do Consumidor; Gráfico de Vendas Anuais Dia dos Namorados; Gráfico de Vendas Anuais Dia da Criança; Gráfico de Vendas Anuais Black Friday; Gráfico de Vendas Anuais Natal; Gráfico de Vendas Anuais Reveillon
O IS2 Store é atualizado constantemente. Os clientes que tem contrato de
Assessoria e Evolução Tecnológia podem solicitar
alterações no sistema e, além disso a IS2 procura implementar novos recursos no software no intuito de levar melhorias para os clientes.
Última Atualização Ano 2026 Semestre 01:
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No dia 21/12/2015 a IS2 oficializou a compra do software Windev 21. Este software é desenvolvido e comercializado pela empresa francesa PC Soft.
Esta será a nova plataforma de desenvolvimento de software da IS2. Uma plataforma de nível mundial com o que há de mais moderno em termos de tecnologia (windows, linux, desktop, web, intranet, mobile, cloud, etc.).
A escolha do WINDEV foi feita depois de 02 anos de pesquisa sobre plataformas de desenvolvimento de software.
Encontramos na PC SOFT um fornecedor de tecnologia confiável, uma opção de alta produtividade e com um conceito que garante a continuidade dos nossos softwares.
Além do WINDEV para softwares desktop, a IS2 utilizará o WEVDEB para aplicações web e WINDEV Mobile para aplicações para smartphne e tablets.
HFSQL Funciona com Windows e Linux, com dispositivos móveis, com redes de qualquer tamanho e tipo.
HFSQL é gratuito, ilimitado, Vária Versões dos HFSQL estão disponíveis: local, rede, cliente / servidor (Windows e Linux), Cluster, Mobile, incorporado.
HFSQL é muito poderoso, muito rápido e muito confiável.
A PC SOFT é uma empresa francesa e está no mercado desde 1984. A PC SOFT é uma empresa especializada em ferramentas profissionais de desenvolvimento de software para
Internet, Intranet, Windows, Linux, Unix, Android, Windows Phone, iOS.
Mais de 150 mil profissionais tem adoptado a plataforma WINDEV para desenvolvimento de aplicativos.
Veja todos os Casos de sucesso Aqui: http://www.pcsoft-windev-webdev.com/temoignages.pdf
Controle de Tráfego Aéreo - SkyGuide.
A empresa Skyguide, que monitora o espaço aéreo suíço, conta com WINDEV para um conjunto de soluções de negócios. Tudo sob controle 24 horas por dia 7 dias por semana.
Indústria - Philips Iluminação Automotiva.
Philips Iluminação Automotiva usa WINDEV para o desenvolvimento de aplicações de gestão, CMMS (Software de Gestão Computadorizada de Manutenção de Fábrica) e controle de qualidade.
Restaurantes - Grupo QUICK FastFood.
Quasar Solutions tem desenvolvido soluções completas de controle de qualidade para o Grupo QUICK. Controle de qualidade durante a produção com características tais como SPC, metrologia, controle, receber e gerenciar as não-conformidades e ações corretivas.
Distribuição - U Distribuidor.
Mais de 1000 lojas da marca e 25000 usuários utilizam solução desenvolvida com WINDEV e WINDEV Mobile. 900 tablets e 70 milhões de registros por loja.
Pagamento Eletrônico - VeriFone (França).
VeriFone, sistemas Nº 1 de solução de pagamento mundo. Oferece aos clientes no comércio sua solução de pagamento mobile integrada Wynid baseado em WINDEV. Quase um bilhão de transações bem gerenciadas.
Mais de um bilhão de linhas com a base de dados HFSQL. Alta disponibilidade, alta segurança e totalmente grátis.
Logística - Bollore Africa Logistics.
Solução de WMS com WINDEV e WINDEV Mobile. Integração direta com SAP e SAGE. O WINDEV não tem limite, 1000 janelas de dados e 400 consultas.
Eletrônicos - Casio (França).
Casio (França) utiliza WINDEV para estabelecer uma gama de ferramentas de análise financeira para refinar a estratégia de negócios. Tablets e SmartPhones para realizar compras.
Fabricante - John Deere.
ERP área de concessões. Gestão de oficinas, CRM, Contabilidade, painés, cubos, etc.
Automobilismo - Volvo (França).
Volvo (França) usa WINDEV para gerenciar as vendas de veículos usados.
Indústria - Aigle.
Dentro AIGLE International, WINDEV é onipresente para otimização de processos e soluções de negócios em torno da decisão. Site e-commerce desenvolvido em WEBDEV.
Sistema Banário - Swiss Post Solutions.
Mais de 150 milhões de cheques processados por ano pela Swiss Post Solutions. Base de dados com mais de 1TB com HFSQL.
Saúde Animal - VeteSys.
Com Webdev e WINDEV Mobile: 100% dos dispositivos conectados (PC, Mac, Android, iOS).
Educação - Ecole Directe.
Mais de 1 milhão de estudantes em mais de 1.200 instituições de ensino privado. 6 milhões de conexões por mês com site desenvolvido com WEBDEV.
Automobilismo - Toyota (Bégica e Luxemburgo).
Mais de 200 concessionárias da KIA e TOYOTA na Bélgica e Luxemburgo usam sistema desenvolvido em WINDEV.
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Um software de computador ou programa informático é um conjunto de instruções que descrevem uma tarefa a ser realizada por um computador. O termo pode ser uma referência ao código fonte, escrito em alguma linguagem de programação, ou ao arquivo que contém a forma executável deste código fonte.
Um software de computador é a formalização de um algoritmo em qualquer linguagem capaz de ser transformada em instruções que serão executadas por um computador gerando os resultados esperados.
Os softwares de computador utilizados diretamente por pessoas comuns, como os editores de texto, são chamados de software aplicativo, ou de aplicação. Os programas voltados para dar suporte funcional aos computadores, como os sistemas operacionais, são chamados de software de sistema. Esses softwares, assim como aqueles embutidos em outros sistemas (firmware), podem ser genericamente chamados de "programas".
O software de gestão empresarial ocupa uma posição central nas organizações modernas, com ele, é possível integrar todas as áreas da empresa, automatizar tarefas e acelerar as rotinas diárias, conquistando muito mais eficiência.
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O segmento de vestuário, seja ele no mundo físico ou virtual, é um dos que mais cresce no Brasil e para quem está interessado em saber como montar uma loja de roupas temos desde já uma ótima notícia: Ainda tem muito espaço para crescer, principalmente se você criar um diferencial competitivo que dê um toque especial a sua loja de roupas.
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